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第一部分 辰溪县安坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县安坪镇人民政府概况

一、    部门职责

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县安坪镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2021年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

（二）决算单位构成。辰溪县安坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县安坪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3287.42万元。与上年相比，增加222.38万元，增长7.2%，主要是因为年初结转和结余、新增人员，社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1643.71万元，其中：财政拨款收入1643.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1643.71万元，其中：基本支出1479.38万元，占90%；项目支出164.32万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3287.42万元，与上年相比，增加222.38万元，增长7.2%，主要是因为年初结转和结余、新增人员，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1643.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加111.19万元，增长7.3%，主要是因为新增人员，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1643.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1628.01万元，占99.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为870.99万元，支出决算数为1643.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为870.99万元，支出决算为1628.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1479.38万元，其中：

①人员经费1159.77万元，占基本支出的78.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

②公用经费319.61万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为14.89万元，完成预算的37.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，不能计算百分比，决算数、预算数与上年数相等。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待。与上年相比减少7.82万元，减少35.21%,减少主要原因是厉行节约、减少接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数、预算数与上年数相等。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为14.89万元，完成预算的74.45%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作检查使用公车频繁，燃料、维护较多，与上年相比增加9.47万元，增长174.72%，增长的主要原因是乡村振兴工作检查使用公车频繁，燃料、维护较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.89万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.89万元，其中：公务用车购置费0万元，安坪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.89万元，主要是防疫防控、乡村振兴工作检查、人居环境工作检查，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位及参照公务员法管理的事业单位运行的费用，本单位属于财政补助事业单位，不统计机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.19万元，用于召开村干部会议、疫情防控指导部署会、防洪防汛推进会、乡村振兴工作部署会议，人数为1000余人；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车1辆和垃圾运输车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在2022年预算执行过程中，本单位坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出；本单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（二）存在的问题及原因分析

本单位在预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在着一些问题，比如：工程管理及资产管理中合同管理、招标投、工作监管方面管理薄弱；工作人员工作素质与能力有待加强；对预算及预算绩效管理还存在理解与实施上的不足等。原因：单位财务人员对预算相关业务了解较少、内部人手较少及财务业务性质较为复杂等。措施：积极参与县级各部门组织的业务培训活动，开展业务交流活动，提高工作人员的人际交往能力与业务水平；建立健全的审核程序，加大监管力度，防止出现漏洞，促使更好地完成各项工作。偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2022年度部门整体支出绩效评价报告

二、2022年度部门整体支出绩效自评表