辰溪县安坪镇人民政府2020年度部门决算
发布时间：2021-09-10 09:28 信息来源：辰溪县安坪镇人民政府
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。
3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。
4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。
5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。
6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
从决算单位构成看，辰溪县安坪镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的单位包括：行政机关、计生办、财政所、农业综合服务中心、水利服务站、林业服务站、社会保障服务中心、安全生产监督管理站等部门。
第二部分 部门决算表
(公开表格见附件）
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11122699.17 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
11882256.08 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
1835320.75 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、卫生健康支出 |
20 |
220000 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、城乡社区支出 |
21 |
216000 |
|||||
|
9 |
0.00 |
九、住房保障支出 |
22 |
12245 |
||||||
|
本年收入合计 |
10 |
11122699.17 |
本年支出合计 |
23 |
14276821.83 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
4054497.34 |
年末结转和结余 |
25 |
900374.68 |
|||||
|
总计 |
13 |
15177196.51 |
总计 |
26 |
15177196.51 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门： |
辰溪县安坪镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
11,122,699.17 |
11,122,699.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,728,133.42 |
8,728,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,728,133.42 |
8,728,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
6,398,475.80 |
6,398,475.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
142，768，21.83 |
142，768，21.83 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
9,552,598.46 |
9,552,598.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030302 |
一般行政管理事务 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11，122,699.17 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
5 |
0.00 |
五、社会保障和就业支出 |
19 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
6 |
0.00 |
六、卫生健康支出 |
20 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
7 |
0.00 |
七、城乡社区支出 |
21 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
8 |
0.00 |
八、住房保障支出 |
22 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
11,122,699.17 |
本年支出合计 |
23 |
14,276,821.83 |
14,276,821.83 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
4，054,497.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
900,374.68 |
900,374.68 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
4，054,497.34 |
0.00 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
0.00 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
总计 |
14 |
15,177,196.51 |
总计 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14，276,821.83 |
11,947,164.21 |
2,329,657.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,882,256.08 |
9,552,598.46 |
2,329,657.62 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,882,256.08 |
9,552,598.46 |
2,329,657.62 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,552,598.46 |
9,552,598.46 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,329,657.62 |
0.00 |
2,329,657.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
2110201 |
住房公积金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,196,416.93 |
302 |
商品和服务支出 |
3,720,218.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,652,731.00 |
30201 |
办公费 |
347,532.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,026,333.00 |
30202 |
印刷费 |
97,635.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
146,710.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
359,452.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83,632.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,074,449.73 |
30206 |
电费 |
88,529.18 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64,463.02 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
316,400.68 |
30208 |
取暖费 |
1,500.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
355,787.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
123,245.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
162,488.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
349,000.00 |
30214 |
租赁费 |
5,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,030,529.00 |
30215 |
会议费 |
23,940.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
142,300.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
178,358.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
84,338.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
612,070.00 |
30225 |
专用燃料费 |
58,313.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
130,700.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
5,625.00 |
30228 |
工会经费 |
179,637.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
183,550.00 |
30229 |
福利费 |
13,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
74,316.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
538,090.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
144,946.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
213,293.50 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,109,799.60 |
||||||
|
人员经费合计 |
8,226,945.93 |
公用经费合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
216,616.00 |
0.00 |
74,316.00 |
0.00 |
74,316.00 |
142,300.00 |
216,616.00 |
0.00 |
74,316.00 |
0.00 |
74,316.00 |
142,300.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明： 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开09表 |
||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1112.27万元。与上年相比，减少796.79万元，减少41.74 %，主要是因为结转上年度收入减少，项目收入减少。。2020年度支出总计1427.68万元。与上年相比，减少278.54万元，减少16.32%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1112.27万元，其中：财政拨款收入1112.27万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1427.68万元，其中：基本支出1194.72万元，占83.68%；项目支出232.96万元，占16.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1112.27万元，与上年相比，减少796.79万元,减少41.74%，主要是因为结转上年度收入减少，项目收入减少。2020年度财政拨款支出总计1427.68万元。与上年相比，减少278.54万元，减少16.32%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1427.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少278.54万元，减少16.32%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1427.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1188.23万元，占83.23%；社会保障和就业支出183.53万元，占12.86%;卫生健康支出22万元，占1.54%；卫生健康支出21.6万元，占1.51%；住房保障支出12.32万元，占0.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1357.55万元，支出决算数为1427.68万元，完成年初预算的105.2%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）。
年初预算为968.18万元，支出决算为1188.23万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度支出，项目支出增多。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为84.12万元，支出决算为113.89万元，完成年初预算的135.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度报账，2019年部分养老保险在2020年进行报账。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为9.13万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，厉行节约。
4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为271万元，支出决算为104.8万元，完成年初预算的38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政临时救助资金来源减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.12万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的49.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1194.71万元，其中：人员经费822.69万元，占基本支出的68.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。；公用经费372.02万元，占基本支出的31.14%，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为21.66万元，完成预算的54.15%，其中：
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为14.23万元，完成预算的71.15%，与上年相比增加4.35万元，增长44.03%,增长的主要原因是跨年度报账。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为7.43万元，完成预算的37.15%，与上年相比减少12.5万元，减少62.72%,减少的主要原因是受疫情影响，使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.23万元，占65.7 %；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占34.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.23万元，全年共接待来访团组290个、来宾2870人次，主要是扶贫检查、疫情防控督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.43万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位未发生政府性基金预算收入与支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出372.02万元，比上年决算数349.88万元，增加22.14万元，增长6.3%。主要原因是：人员增加，开支增加，存在跨年度支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.39万元，用于召开村干部会议，人数710人，内容为镇村各项工作安排，疫情防控等工作开展会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出 2.5万元，用于扶贫农产品采购支出，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2辆。公务用车1辆，业务用车1辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
一、2020年部门决算公开报表
二、2020年度部门整体支出绩效评价报告
支出多了的原因就是1、跨年度支出
2、人员增加，各项开支增加
3、会议费增加是因为扶贫检查工作需要
微信
智能问答
