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一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1615.82万元。与上年相比，增加589.18 万元，增长57.45%，主要是因为年初结转结余增加导致。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计 702.33万元，其中：财政拨款收入 702.33 万元，占  100  %；上级补助收入  万元，占    %；事业收入  万元，占    %；经营收入  万元，占    %；附属单位上缴收入  万元，占    %；其他收入  万元，占    %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 913.49元，其中：基本支出 845.82 万元，占  92.59  %；项目支出 67.67 万元，占  7.41  %；上缴上级支出  万元，占    %；经营支出  万元，占    %；对附属单位补助支出  万元，占    %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 2610.67 万元，与上年相比，增加1511.89 万元,增长  137.59 %，主要是因为脱贫攻坚重要时期，疫情防控等原因资金投入较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 913.49 万元，占本年支出合计的  100  %，与上年相比，财政拨款支出增加406.54  万元，增长（减少） 80.19   %，主要是因为脱贫攻坚重要时期，疫情防控等原因资金投入较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 913.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.17 万元，占  67.56  %；社会保障和就业支出 154.04 万元，占  16.86  %;卫生健康支出 51 万元，占  6 %；农林水支出 67.67  万元；占  7 %;住房保障支出23.62万元，占 2.58 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 437.58 万元，支出决算数为  913.49万元，完成年初预算的  100 %，其中：

1、一般公共服务201（类） 03 （款） 01 （项）。

年初预算为 374.14 万元，支出决算为  617.17  万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚重要时期，疫情防控等原因资金投入较多。

2、社会保障和就业支出208（类） 05 （款）  05（项）。

年初预算为 32.94 万元，支出决算为 122.34 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、职业年金增加。

3、社会保障和就业支出208（类） 08 （款）  99（项）。

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤支出增加。

4、社会保障和就业支出208（类） 20（款）  01（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控基本支出增加。

5、卫生健康支出210（类） 04（款）  99（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控基本支出增加。

6、农林水支出213（类） 01（款）  42（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚重要时期项目数增加。

6、住房保障支出208（类） 01（款）  01（项）。

年初预算为 24.73 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的  100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 845.83 万元，其中：人员经费 632.62 万元，占基本支出的  74.79  %,主要包括基本工资136.23万元、津贴补贴111.59万元、奖金25.18万元、伙食补助费12.96万元、绩效工资4.5万元、基本养老保险122.34万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金23.62万元、其他工资福利费用12.4万元、抚恤金18.7万元、生活补助134.66万元、助学金5万元、奖励金2.89万元、 其他对个人和家庭的补助20.82万元；公用经费 213.21 万元，占基本支出的  25.21  %，主要包括办公费32.84万元、印刷费1.6万元、电费1.004万元、手续费1万元、水费2.38万元、取暖费1.56万元、差旅费19.53万元、 维修（护）费27.95万元、培训费3.95万元、专用材料费52.39万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出62.27万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 12.63  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0万元，支出决算为  0万元，完成预算的  0  %。

公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0 %，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较年初预算下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的   22.73 %，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，与上年相比增加0 万元，增长  0  %,主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算  0万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  3.41万元，占  100  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.41 万元，其中：公务用车购置费  0万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 3.41万元，主要是公车维护、汽油等支出，截止到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0万元，其中基本支出 0 万元，项目支出  0万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额    15万元，其中：政府采购货物支出   15  万元、政府采购工程支出   0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的   0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  1  辆，其中，主要领导干部用车   0 辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公务车辆；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

在2020年预算执行过程中，我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出，确保绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告