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目  录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释 

罗子山瑶族乡人民政府单位2021年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、党政办公室：协助乡镇领导处理日常事务；协调乡镇机关各办、乡镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、农业办公室：负责贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订全乡农业、农经工作规划；检查、指导全乡农经和村组财务工作；负责农田基本建设的规划实施和水土保护与河道资源的管理工作；负责村政管理和植树造林工作；负责先进技术的推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责全乡多种经营生产的规划、管理、指导和服务工作；大力发展畜牧水产业、养殖业和种植业；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、计划生育办公室工作职责：大力宣传，贯彻执行计划生育法、省计生条例；深入调查摸底，掌握有效数据，做好人口计划工作，做好党委参谋；为广大育龄夫妇服务。指导落实计划措施，提供有效的避孕药具，做好B超查环、查孕及术后追踪随访工作；认真做好人口与计划生育基础知识教育，做好生育证的管理，发放流动人口查、验证工作。做好人口计划统计、收集有关数据及向上回报；建立、健全计生协会机构，组织和积极发动群众参加计生协会。做好群众来信来访工作及计划外生育社会抚养费的征收工作，领导交办的其它工作。

4、维护稳定和社会治安综合治理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级治保、调解网络组织，加强信息联络联系；检查、督促、考核各单位社会治安综合治理目标管理责任制的落实；广泛开展群防群治治安防范工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；及时处理各类民间纠纷，做好群众来信来访接待调处工作。加强对外来人口的管理，开展企业内保工作和“两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

5、规划建设办公室：负责并组织实施乡村建设规划；负责乡村道路的建设养护；配合和协助有关职能部门查处乱占滥用耕地和违章建筑；指导和管理乡村的绿化、环境、卫生和乡容监察工作；建立健全乡村建设档案管理制度；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

罗子山瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：卫生和计划生育办公室、安监站、扶贫站等部门。

部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算包括乡本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数816.82万元，较上年增加379.24万元，主要是：人员工资调标,新进公务员人员经费增加等，其中，一般公共预算拨款474.1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；其他收入342.72万元。

②支出预算，2021年年初预算数816.82万元，较上年增加379.24万元，主要是：人员工资调标,人员经费支出增加等。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为474.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出337.83万元、商品和服务支出112.82万元、对个人和家庭补助支出23.45万元、其它资本性支出0万元；

②项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费18万元（公务用车运行18万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数增加10万元，增加12.5%，主要因为实行乡村振兴、公务繁忙等。

（三）年度机关运行经费预算情况

2021年罗子山瑶族乡机关运行经费一般公共预算拨款112.82万元，相比2020年预算数增加25.96万元，提高29%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况。                      

国有资产总额213.3万元，其中房屋为173.3万元，越野车一台，价值10万元，其它固定资产为30万元。

2、预算绩效情况的说明。

①本年度预算绩效总额（其中一般公共预算474.1万元、其他资金342.72万元。详细见附件29.

②重点项目绩效目标情况

无

3、一般性支出情况：2021年本部门办公费8.4万元，印刷费22万元，会议费3万元，电费1万元，取暖费15万元，差旅费24万元，邮电费3万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。