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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）一般性支出情况。

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责处理乡机关内部综合协调及日常行政事务；负责组织、机构编制、人事管理考核等工作；负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作；负责乡本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作；

2、负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行县发改局、经信局、商粮局、环保局、安监局等部门委托乡政府行使的管理职能；负责辖区内现有企业的管理服务工作；负责辖区内科技、环保、安全生产等工作；负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用；动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村乡建设规划的编制和报批工作；负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理；负责乡土地收购储备以及出让前期工作；负责乡域内重大基础设施建设、集镇改造工作；负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作；负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作；负责审核、修订房屋征收补偿方案；组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护；负责履行县住建局等部门委托乡政府行使的管理职能；负责城乡环境卫生秩序管理、自然资源管理、农村个人建房管理等工作；依据职能会同有关部门做好乡域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内卫生健康、民政、教育、文体旅广等工作；负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作；负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全乡新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案；承担新农村建设的各项目常管理工作；在新农村建设领导小组领导下，负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作；负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务；负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作，综合协调管理行政服务事务。

（二）机构设置情况

黄溪口镇人民政府作为一级预算单位，只包括本级预算。内设科室为：党政办、党建办、经济发展办等科室。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2022年年初预算数747.86万元，较上年增加23.26万元，主要是：一般公共服务支出增加，其中，一般公共预算拨款747.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数747.86万元，较上年增加23.26万元，主要是基本支出增加。其中，一般公共预算支出747.86万元，政府性基金预算支出0万元，纳入财政专户管理的非税收入支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为747.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出616.39万元、商品和服务支出120万元、对个人和家庭补助支出11.47万元；

②项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3.政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费16万元（公务用车运行16万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数无变化。（较上年增减变动情况说明）。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年黄溪口镇人民政府机关运行经费一般公共预算拨款120万元，相比上年预算数减少18.79万元，下降13.5%。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议70次，会议费预算8万元，具体内容为：每周周例会、村级财务培训会以及乡村振兴、森林防火等培训会动员会。

拟召开培训0场，培训费预算0万元。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项。

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：国有资产占用185万元，其中房屋138万元，其他资产47万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本年度无预算绩效。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。