司法局2023年预算公开说明
发布时间:2022-12-30 08:10 信息来源:辰溪县司法局
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、2023年度部门预算表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
(二)年度“三公”经费预算情况
(三)年度机关运行经费预算情况
(四)年度政府采购支出预算情况
(五)其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
我单位主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规,拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施;参与社会治安综合治理工作。
3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。
4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作;会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。
5、指导、监督法律服务工作。
6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。
7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作;负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。
8、承办县人民政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置情况
内设机构设置。办公室、政策法规股、法治调研督察和法治宣传股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室、24个派出机构(各司法所)。
二、2023年度部门预算表
1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
1.年度收支预算情况。
2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
① 收入预算,2023年年初预算数2376.83万元,较上年增加348.83万元,主要是:公用经费减少59.2万元;人员经费增加385.03万元;专项经费增加23万元;上级追加指标拨款增加144万元。其中,一般公共预算拨款2376.83万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
②支出预算,2023年年初预算数2376.83万元,较上年增加348.83万元,主要是基本支出增加348.83万元;(其中人员支出增加385.03万元;商品服务支出减少59.2万元;其他资本支出增加0万元。)项目支出增加23万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2023年年初预算数为2376.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出1743.03万元、商品和服务支出633.8万元、对个人和家庭补助支出0万元、其他资本支出0万元。
②项目支出:2023年年初预算数为327万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:县级专项经费183万元,上级转移支付资金144万元。
(二)年度“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费12万元(公务用车运行12万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少25万元,同比下降降低83%,原因是2023年无公务用车购置需求。
(三)年度机关运行经费预算情况
2023年司法局机关运行经费一般公共预算拨款2376.83万元,相比上年预算数增加348.83万元,上升14.76%。
(四)年度政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算总额130万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。
(五)其他重要事项
1、国有资产占用情况说明。
情况说明:国有资产占用情况说明。2023年本部门公有车辆2辆,为执法执勤车;办公楼一栋,为业务用房。本部门严格执行国有资产管理制度,改变管理人员的观念,充分发挥国有资产的效益。
2、预算绩效情况的说明。
情况说明:本部门整体支出和绩效支出实行绩效管理,纳入2023年整体支出绩效目标金额为2376.83万元,其中项目支出327万元。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。