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一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县司法局                                                                                              公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县司法局                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县司法局                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2000.35万元、支出总计2000.35万元。与上年相比，减少37.8万元，减少1.9%，主要是因为公用经费减少。支出减少112.16万元，减少5.3%，主要是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2000.35万元，其中：财政拨款收入2000.35万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2000.35万元，其中：基本支出1870.27万元，占93.5%；项目支出130.08万元，占6.5%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计2000.35万元，财政拨款支出总计2000.35万元。与上年相比，收入减少37.8万元，减少2%，主要是公用经费减少。财政拨款支出减少112.16万元，减少5.3%，主要是专项支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出2000.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少112.16万元，减少5.3%，主要是因为专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2000.35万元，主要用于以下方面：204一般公共服务（类）支出 1704.26万元，占85%；208社会保障和就业支出223.49万元，占11%;210卫生健康支出72.59万元，占4%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数2000.3万元，支出决算数为2000.3万元，完成年初预算的100 %，其中：

    1、一般公共服务（2040601）公共安全支出-司法-行政运行。

    年初预算为2000.3万元，支出决算为1519.56万元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

    2、一般公共服务（2040602）公共安全支出-司法-一般行政管理事务。

    年初预算为0万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。

    3、一般公共服务（2040607）公共安全支出-司法-公共法律服务。

    年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

    4、一般公共服务（2040604）公共安全支出-司法-基层司法局业务。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

    5、一般公共服务（2040610）公共安全支出-司法-社区矫正。

    年初预算为0万元，支出决算为46.35万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

    6、一般公共服务（2080505）社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为145.58万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

7、一般公共服务（2089999）社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为71.91万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

    8、一般公共服务（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为72.59万元，年初未做预算安排，决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整，追加预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1870.27万元，其中：人员经费1367.75万元，占基本支出的73.13 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出等；公用经费 502.52万元，占基本支出26.87 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等。  

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算30万元，支出决算为10.16万元，完成预算的33.87%，其中：公务接待费1.71万元、公务用车运行维护费8.45万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为1.71 万元，完成预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少7.16万元，减少80.7%,减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.45万元，完成预算的70.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年支出相同。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占16.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.45万元，占83.17%。其中：

1、未发生因公出国（境）费支出。

    2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组133个、来宾284人次，主要是因各级工作检查、县市业务交流等发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.45万元，主要是车辆燃油支出及维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出502.52万元，比年初预算增加0.02   万元，增长0%。

    十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.95万元，用于开展社区矫正业务、人民调解等培训，人数110人，内容为社区矫正业务学习及人民调解业务培训。

 十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额331.54万元，其中：政府采购货物支出82.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.5万元。授予小微企业合同金额331.54万元，占政府采购支出总额的100%。

 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中，主要执法执勤用车    2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

 2021年，在县委、县政府的正确领导下，我们坚决落实上级决策部署，按照年初确定的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，紧紧团结和依靠系统上下、内外力量，牢固树立忧患意识和创新意识，锐意进取，奋发作为，较好完成全年目标任务，一年来，我局通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升本部门预算绩效管理开展情况、绩效评分表和绩效评价报告等已经按照财政绩效股要求予以公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件