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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

  

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我单位主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

内设机构设置。辰溪县司法局作为一级部门预算单位，只包括本级预算，内设办公室、政策法规股、法治调研督察和法治宣传股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室、23个派出机构（各司法所）。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

① 收入预算，2022年年初预算数2028万元，较上年减少378.98万元，主要是：公用经费减少9万元；人员经费减少279.98万元；专项经费增加54万元；上级追加指标拨款减少144万元。其中，一般公共预算拨款2028万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数2028万元，较上年减少378.98万元，主要是基本支出减少272.98万元；（其中人员支出减少155.36万元；商品服务支出减少142.62万元；其他资本支出增加25万元。）项目支出减少106万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为1724万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1494.18万元、商品和服务支出199万元、对个人和家庭补助支出5.82万元、其他资本支出25万元。

②项目支出：2022年年初预算数为304万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：县级专项经费304万元。

3. 政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费37万元（公务用车运行12万元、公务用车购置25万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数增加25万元，提高83.3%，主要因为工作需要购置一辆执法执勤车辆。

（三）年度机关运行经费预算情况

2022年司法局机关运行经费一般公共预算拨款2028万元，相比上年预算数减少378.98万元，下降16%。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议 5次，会议费预算 5 万元，具体内容为：全县司法行政系统工作会议；全县司法行政系统工作总结大会；全县司法行政系统工作推进会；辰溪县行政执法人员培训会议；优化法治营商环境专题培训会等各项会议。

拟召开培训 6场，培训费预算5万元。具体内容为：辰溪县行政执法人员培训会议；社区矫正业务培训；人民调解业务培训等各项业务培训。

（五）年度政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：国有资产占用情况说明。2022年本部门公有车辆2辆，为执法执勤车；办公楼一栋，为业务用房。本部门严格执行国有资产管理制度，改变管理人员的观念，充分发挥国有资产的效益。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门整体支出和绩效支出实行绩效管理，纳入2022年整体支出绩效目标金额为2028万元，其中项目支出304万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。