娱乐老虎机

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1			一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13			总计			26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14		总计		28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2038.15万元，支出总计2112.51万元。与上年相比，收入减少70.75万元，减少3.35%，主要是公用经费减少。支出增加51.23万元，增加2.43%，主要是专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2038.15万元，其中：财政拨款收入2038.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2112.51万元，其中：基本支出1869.46万元，占88.49%；项目支出243.05万元，占11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2038.15万元，财政拨款支出总计2112.51万元。与上年相比，财政拨款收入减少70.75万元，减少3.35%，主要是公用经费减少。财政拨款支出增加51.23万元，增加2.43%，主要是专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2112.51万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加51.23万元，增长2.43%，主要是专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2112.51万元，主要用于以下方面：204 公共安全支出：1768.24万元，占比83.71%；208 社会保障和就业支出233.29万元，占比11.04%；210 卫生健康支出：89.34，占比4.23%；221 住房保障支出21.64万元，占比1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1993.22万元，支出决算数为2112.51万元，完成年初预算的105.98%，其中：

1、一般公共预算拨款（2040601）公共安全支出-司法-行政运行

年初预算为1514.41万元，支出决算为1138.28万元，完成年初预算的75.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

2、一般公共预算拨款（2040602）公共安全支出-司法-一般行政管理事务

年初预算为207.00万元，支出决算为243.04万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加

3、一般公共预算拨款（2040603）公共安全支出-司法-机关服务

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，年初未做预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

4、一般公共预算拨款（2040604）公共安全支出-司法-基层司法业务

年初预算为0万元，支出决算为89.76万元，年初未做预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

5、一般公共预算拨款（2040610）公共安全支出-司法-社区矫正

年初预算为60万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，减少此项预算安排。

6、一般公共预算拨款（2040699）公共安全支出-司法-其他司法支出

年初预算为0万元，支出决算为220.37万元，年初未做预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

7、一般公共预算拨款（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为121.04万元，支出决算为203.5万元，完成年初预算的168.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员基本养老保险缴费支出增加

8、一般公共预算拨款（2089901）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，年初未做预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

9、一般公共预算拨款（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为89.34万元，年初未做预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加预算。

10、一般公共预算拨款（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为90.77万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的23.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1869.46万元，其中：

1、人员经费1557.84万元，占基本支出的83.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费311.62万元，占基本支出的16.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为17.32万元，完成预算的57.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为8.87万元，完成预算的49.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.13万元，减少50.72%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.45万元，完成预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.55万元，减少29.58%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算合计17.32万元，其中公务接待费支出决算8.87万元，占51.21%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算8.45万元，占48.79%。其中：

1、未发生因公出国开支现象。

2、公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待来访团组98批次、来宾1085人次，主要是因各级工作检查、县市业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.45万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出311.62万元，比年初预算数减少    229.84万元，降低42.45%。主要原因是：响应国家厉行节约政策，压缩支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.47 万元，用于召开全县司法行政会议等，人数 110  人，内容为全县司法行政会暨作风整顿表彰会议等；开支培训费 0.19  万元，用于开展社区矫正业务培训等，人数 60  人，内容为社区矫正业务学习。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出 63万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 63万元，占政府采购支出总额的  100  %。

 

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在县委、县政府的正确领导下，我们认真学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决落实上级决策部署，按照年初确定的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，紧紧团结和依靠系统上下、内外力量，牢固树立忧患意识和创新意识，锐意进取，奋发作为，较好完成全年目标任务，一年来，我局通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升本部门预算绩效管理开展情况、绩效评分表和绩效评价报告等已经按照财政绩效股要求予以公开。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算财政资金。

二、年初财政拨款结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出：反映单位的基本支出。主要是指本单位用于保证机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告