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目   录

第一部分 司法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 司法局部门概况

一、部门职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置：办公室、政策法规股、法治调研督察和法治宣传股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室、23个派出机构（各司法所）。

决算单位构成：司法局单位2019年部门决算为司法局本级，无二级机构。

 

第二部分 部门决算表

司法局2019年度决算报表电子表见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2453.84万元。与2018年相比，增加333.87万元，增长13.6%，主要是因为公用经费和人员经费及专项支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计2453.84万元，其中：财政拨款收入2108.9万元，占85.9%；年初财政拨款结转344.94万元，占14.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2061.28万元，其中：基本支出1923.68万元，占93.3%；项目支出137.6万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计2453.84万元，与2018年相比，增加333.87万元，增长13.6%，主要是因为公用经费和人员经费及专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2061.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加286.25万元，增长13.8%，主要是因为公用经费和人员经费及专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2061.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出：1758.5万元；社会保障和就业支出263.68万元；住房保障支出39.1万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出2061.28万元，其中：2040601行政运行科目支出1215.38万元，完成年初预算的100%；2040604基层司法业务科目支出11.98万元，完成年初预算的100%；2040605普法宣传科目支出30万元，完成年初预算的100%；2040607法律援助科目支出10万元，完成年初预算的100%；2040699其他司法支出科目支出491.14万元，完成年初预算的100%。2080505归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出260.08万元，完成年初预算的100%；2210201住房公积金39.1万元，完成年初预算，20808抚恤3.6万元，完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1923.68万元，其中：

1、人员经费1755.05万元，占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费168.63万元，占基本支出的8.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为24.52万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为10.93万元，完成预算的60.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.17万元，减少27.6%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.94万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.03万元，减少0.2%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算合计22.87万元，其中公务接待费支出决算10.93万元，占44.57%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算11.94万元，占48.69%。其中：

1、未发生因公出国开支现象。

2、公务接待费支出决算为10.93万元，全年共接待来访团组128批次、来宾1107人次，主要是因各级工作检查、县市业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费,11.94万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，在县委、县政府的正确领导下，我们认真学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决落实上级决策部署，按照年初确定的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，紧紧团结和依靠系统上下、内外力量，牢固树立忧患意识和创新意识，锐意进取，奋发作为，较好完成全年目标任务，一年来，我局通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升本部门预算绩效管理开展情况、绩效评分表和绩效评价报告等已经按照财政绩效股要求予以公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出168.63万元，比年初预算数减少128.26万元，降低76%。主要原因是：厉行节约，减少费用支出。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费1.65   万元，用于召开全县司法行政会议等，人数 120  人，内容为全县司法行政会暨作风整顿表彰会议等；开支培训费 0.22  万元，用于开展社区矫正业务培训等，人数 80  人，内容为社区矫正业务学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出 26.3万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 26.3万元，占政府采购支出总额的  100  %。

 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算财政资金。

二、年初财政拨款结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出：反映单位的基本支出。主要是指本单位用于保证机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告（公开表格附后）