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目   录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

我单位主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

辰溪县司法局作为一级部门预算单位，无下属二级部门预算单位。内设科室为：办公室、政策法规股、法治调研督察和法治宣传股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室、23个派出机构（各司法所）。

二、部门预算单位构成

司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1993.22  万元，其中，一般公共预算拨款1993.22  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，收入较上年增加139.3万元，主要是：公用经费减少199.54万元；人员经费增加419.84万元；专项资金增加104万元；上级追加指标增加144万元；政府性基金收入减少146万元；上级补助收入减少183万元。
   （二）支出预算，2020年年初预算数1993.22万元，其中基本支出1582.22万元，项目支出411万元。支出较上年增加139.3万元，主要是人员支出增加136.73万元；商品服务支出减少103.43万元）；项目支出增加106万元.

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1993.22  万元，其中，公共安全支出 1781.41 万元，占89%；社会保障和就业支出121.04万元，占6%；住房保障支出90.77万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1582.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费。办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为411万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：①县级专项资金267万元，上级追加指标144万元，主要用于购买服务专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算为 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年司法局机关运行经费一般公共预算拨款1993.22万元，相比2019年预算数增加139.3万元，提高75%。主要是宣传活动等公用支出增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 30  万元，其中，公务接待费 18  万元，公务用车购置及运行费  12万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费0    万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算数保持一致，主要是厉行节约的同时，三公经费不能超过上一年度指标数。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 5  万元，拟召开  5 会议，人数   130人，内容为全县司法行政会议、司法行政队伍建设会议等；培训费预算   5万元，拟开展   8培训，人数 100  人，内容为社区矫正教育培训会、司法行政业务培训会等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   63万元，其中，货物类采购预算63 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，2020年度本部门共有车辆2辆，为执法执勤车；办公楼一栋，为业务用房。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1993.22  万元，其中，基本支出 1582.22  万元，项目支出 411  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。