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目          录

第一部分 司法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分辰溪县司法局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规，拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置：县司法局设8个内设机构：办公室（政策法规股、司法鉴定管理股）、法制宣传股、公证和律师工作管理股（法律援助工作管理股）、基层工作股（行政审批服务股）、社区矫正股、计财装备股、政工室、23个派出机构（各司法所）。

决算单位构成：司法局单位2018年部门决算为司法局本级，无二级机构。

第二部分辰溪县司法局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年共取得收入2002.07万元，较上年同期增加577.95万元，增长40.5%，收入增加主要是因为人员经费增加及专项资金增加。2018年支出1775.03万元，较上年同期增加359.78万元，增长25.4%，支出增加主要因为人员经费、日常公用经费及专项经费支出均比同期增加。

二、收入决算情况说明

2018年共取得收入2002.07万元。其中一般公共预算财政拨款收入1711.46万元；政府性基金预算财政拨款290.61万元。

三、支出决算情况说明

2018年共发生支出1775.03 万元，其中基本支出1484.42万元；项目支出（政府性基金预算支出）290.61万元。基本支出中人员经费支出1283.67万元，占总支出的86.5%；公用经费支出200.75万元，占总支出的13.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年共取得收入2002.07万元，较上年同期增加577.95万元，增长40.58%，收入增加主要是因为人员经费增加及专项资金增加。2018年支出1775.03万元，较上年同期增加359.78万元，增长25.42%，支出增加主要因为人员经费、日常公用经费及专项经费支出均比同期增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年支出 1484.42万元，较上年同期增加319.34万元，增长27.4%，支出增加主要因为人员经费、日常公用经费及专项经费支出均比同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年共发生支出 1484.42万元，其中公共安全支出1273.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%；社会保障和就业支出178.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%；住房保障支出31.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出1484.42万元，其中：2040601行政运行科目支出1191.46万元，完成年初预算的67.95%；2040604基层司法业务科目支出54.13万元，完成年初预算的90%；2040605普法宣传科目支出24万元，完成年初预算的45.28%；2040607法律援助科目支出2.21万元，完成年初预算的44.2%；2040699其他司法支出科目支出2万元，完成年初预算的50%。2080505归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出178.68万元，完成年初预算的330%；2210201住房公积金31.94万元，完成年初预算的86.32%，有部分未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度发生一般公共预算财政拨款基本支出1484.42万元。其中人员经费支出1283.67万元，占总支出的86.5%；公用经费支出200.75万元，占总支出的13.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为27.08万元，完成预算的90.26%，较上年同期减少4.1万元，下降3.81%；其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为15.1万元，完成预算的83.94%，较上年同期减少0.97万元，下降6%；决算数小于年初预算数减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.97万元，完成预算的99.75%，较上年同期减少3.1万元，下降20.72%；决算数小于年初预算数的，减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.1万元，占56%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算11.97万元，占44%。其中：

1、未发生因公出国开支现象。

2、公务接待费支出决算为15.1万元，全年共接待来访团组150批次、来宾1530人次，主要是因各级工作检查、县市业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.97万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入290.61万元，支出290.61万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我们认真学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决落实上级决策部署，按照年初确定的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，紧紧团结和依靠系统上下、内外力量，牢固树立忧患意识和创新意识，锐意进取，奋发作为，较好完成全年目标任务，一年来，我局通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。具体情况如下：

㈠经济性评价

1、预算执行评价。支出总额控制在预算总额内，没有超支情况。

2、预算管理评价。为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平提高显著。

（二）履职效益评价。

1、社区矫正工作。全年新接收社区服刑人员143人，解除矫正114人，累计接收886人，现在册187人。开展社会调查评估127件，建议适用社区矫正118件，建议不适用社区矫正7件，建议慎用社区矫正2件。撤销缓刑3人，并收监执行到位。

2、法制宣传工作。娱乐老虎机以来，“谁执法谁普法”责任制单位举办普法宣传100余场次，印制宣传资料6万余册，发放宣传资料5万余份。二是服务大局抓普法。围绕经济社会发展大局，将各类普法纳入娱乐老虎机普法工作要点。积极开展深入贫困村开展送法下乡、送法进贫困户活动20余次，组织贫困村后盾单位下乡宣法60余次，各乡镇法制办、司法所深入田间地头为贫困村、贫困户宣传法律知识、解答法律咨询、提供法律服务300余次；积极开展“污染防治”法治宣传教育，与环保部门联合，开展“防污减排、建设绿色辰溪”主题宣讲10余次；全面参与重大风险防范法治宣传教育，配合金融部门开展，金融风险防范教育3次，组织开展安全知识教育，防范重大安全风险法治教育100余次，配合开展打击非法集资法治宣传教育10余次，制作宣传资料1万余册，制作固定宣传栏200余个；积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，在乡镇、村（社区）制作宣传牌500余个、印制宣传资料5000余份，开展专项宣传30余次，受教育群众10万余人。

3、法律援助工作。娱乐老虎机全县律师共代理案件55件，其中刑事案件6件，民事诉讼代理48件，行政诉讼1件，解答法律咨询600人次，担任法律顾问20家，避免挽回经济损失700万元。

4、人民调解工作。全县各级人民调解委员会共排查、调处各类矛盾纠纷1482，调解成功1478件，调处率99%，防止群体性械斗6起，防止群体性上访事件10件，充分发挥了县、乡（镇）、村（居）三级人民调解组织网络“第一道防线”作用。二是深入开展“四查四防化纠纷 千乡万村创四无”专项调解活动。

3、行政效能评价。

1）、经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理，2018年“三公”经费支出均未超预算和上年决算。加强部门预决算工作，预算编制科学、合理，决算客观、真实，2018年预算(含“三公”经费)、2017年决算(含“三公”经费)均按要求向社会公开。巩固公车改革成果，执法执勤用车全部按警车管理规定，全年未出现节假日公车未封存、公车私用、违规借车等现象。加强办公用房管理，我局所有干部职工办公用房均符合标准，无超标情况。

2）提高行政效率，降低行政成本。局机关内网办公行政系统应用更广泛，涵盖了公文传输、收发文办理、信息报送、会议室管理等多个方面；如法网开通了更多功能如律师、法律援助网上咨询、业务办理，干部网上学法、考法等。内外网功能的提升压缩了信息的传递时间，减少了不必要的中间环节，明显提高了行政效率，降低了行政成本。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出200.75 ，比2017年减少17.18万元，减少7.8%。主要原因是厉行节约，减少浪费。

（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费2.06  万元，用于召开全县司法行政会议等，人数 140  人，内容为全县司法行政会暨作风整顿表彰会议等；开支培训费 1.52  万元，用于开展社区矫正业务培训等，人数 90  人，内容为社区矫正业务学习。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额47.7万元，其中：政府采购货物支出 47.7  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  47.7万元，占政府采购支出总额的  100  %。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆  2 辆，其中，执法执勤用车 2  辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（公开表格附后）

点击下载：辰溪县司法局.XL

县司法局2018年部门预算整体绩效评价自 评 报 告