辰溪县民政局2022年度部门决算公开
发布时间：2023-09-28 09:13 信息来源：辰溪县民政局
2022年度
辰溪县民政局部门决算
目录
第一部分县民政局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
县民政局部门概况
一、 部门职责
主要职能是：主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县民政局作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，即办公室（人事股、计划财务股），基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。
（二）决算单位构成。2022年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,016.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,851.51 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
38.88 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,836.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
141.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,851.51 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,868.30 |
本年支出合计 |
58 |
7,868.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,868.30 |
总计 |
62 |
7,868.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7,868.30 |
7,868.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,836.11 |
2,836.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,294.03 |
1,294.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,071.85 |
1,071.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.47 |
111.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.95 |
108.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
521.26 |
521.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.50 |
238.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
139.37 |
139.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
115.11 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
110.51 |
110.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
305.63 |
305.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
267.25 |
267.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
38.38 |
38.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
268.68 |
268.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
268.68 |
268.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.80 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
141.80 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
141.80 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,851.51 |
4,851.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
301.51 |
301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
301.51 |
301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7,868.30 |
1,174.91 |
6,693.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,836.11 |
1,136.03 |
1,700.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,294.03 |
1,126.63 |
167.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,071.85 |
973.70 |
98.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.47 |
111.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.95 |
39.70 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
521.26 |
5.00 |
516.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.50 |
0.00 |
238.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
139.37 |
0.00 |
139.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
77.41 |
5.00 |
72.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
54.30 |
0.00 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
115.11 |
0.00 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
110.51 |
0.00 |
110.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
305.63 |
0.00 |
305.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
267.25 |
0.00 |
267.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
38.38 |
0.00 |
38.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
268.68 |
0.83 |
267.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
268.68 |
0.83 |
267.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,851.51 |
0.00 |
4,851.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,550.00 |
0.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,550.00 |
0.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
301.51 |
0.00 |
301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
301.51 |
0.00 |
301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,016.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,851.51 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,836.11 |
2,836.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
141.80 |
141.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,851.51 |
0.00 |
4,851.51 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,868.30 |
本年支出合计 |
59 |
7,868.30 |
3,016.79 |
4,851.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,868.30 |
总计 |
64 |
7,868.30 |
3,016.79 |
4,851.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,016.79 |
1,174.91 |
1,841.88 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,836.11 |
1,136.03 |
1,700.08 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,294.03 |
1,126.63 |
167.40 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,071.85 |
973.70 |
98.15 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.47 |
111.47 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
108.95 |
39.70 |
69.25 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
521.26 |
5.00 |
516.26 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.50 |
0.00 |
238.50 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
139.37 |
0.00 |
139.37 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
77.41 |
5.00 |
72.41 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
54.30 |
0.00 |
54.30 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
115.11 |
0.00 |
115.11 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
110.51 |
0.00 |
110.51 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
|
20820 |
临时救助 |
305.63 |
0.00 |
305.63 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
267.25 |
0.00 |
267.25 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
38.38 |
0.00 |
38.38 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
268.68 |
0.83 |
267.86 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
268.68 |
0.83 |
267.86 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
141.80 |
0.00 |
141.80 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
816.58 |
302 |
商品和服务支出 |
309.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
417.08 |
30201 |
办公费 |
66.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.79 |
30202 |
印刷费 |
42.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
105.51 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
38.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
55.91 |
30205 |
水费 |
2.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.34 |
30206 |
电费 |
5.05 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.40 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
38.88 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
20.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.47 |
30214 |
租赁费 |
3.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.50 |
30215 |
会议费 |
19.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.85 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
68.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.03 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
826.07 |
公用经费合计 |
348.83 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
4,851.51 |
4,851.51 |
0.00 |
4,851.51 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,851.51 |
4,851.51 |
0.00 |
4,851.51 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
4,550.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
4,550.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
301.51 |
301.51 |
0.00 |
301.51 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
301.51 |
301.51 |
0.00 |
301.51 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：辰溪县民政局（本级） |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
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基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：辰溪县民政局（本级） |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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141.68 |
0.00 |
107.68 |
69.68 |
38.00 |
34.00 |
79.31 |
0.00 |
75.72 |
69.68 |
6.03 |
3.59 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7868.3万元。与上年相比，增加3405.22万元，增长76.3%，主要是因为政府专项债资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7868.3元，其中：财政拨款收入7868.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7868.3万元，其中：基本支出1174.91万元，占14.93%；项目支出6693.4万元，占85.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7868.3万元，与上年相比，增加5506.57万元,增长69.98%，主要是因为因为政府专项债资金和专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7868.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5580.18万元，增长70.92%，主要是因为政府专项债资金和专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7868.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2836.11 万元，占94.01%；科学技术支出38.88万元，占1.29%，卫生健康支出141.8万元，占4.7%,其他支出4851.51万元，占61.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7868.3万元，支出决算数为7868.3万元，完成年初预算的100%，其中：
1、206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）99其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初算的100%。
2、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为1071.85万元，支出决算为1071.85万元，完成年初预算的100%，
3、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）06社会组织管理（项）。
年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。
4、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为111.47万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的100%。
5、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为108.95万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的100%。
6、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休 (项)。
年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。
7、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）
年初预算为238.5万元，支出决算为238.5万元，完成年初预算的100%。
8、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款)02老年福利（项）
年初预算为139.37万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的100%。
9、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款)04殡葬（项）
年初预算为77.41万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的100%。
10、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款)05社会福利事业单位（项）
年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。
11、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款)06养老服务（项）
年初预算为54.3万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的100%。
12、208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款)01城市最低生活保障支出（项）。
年初预算为110.51万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的100%。
13、208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款)02农村最低生活保障支出（项）。
年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
14、208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款)01临时救助支出（项）。
年初预算为267.25万元，支出决算为267.25万元，完成年初预算的100%。
15、208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款)02流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的100%。
16、208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款)02农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为268.68万元，支出决算为268.68万元，完成年初预算的100%。
17、208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款)02其他农村生活救助（项）
年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。
18、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款)99其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。
19、210卫生健康支出（类）13医疗救助（款)01城乡医疗救助（项）
年初预算为141.8万元，支出决算为141.8万元，完成年初预算的100%。
20、229其他支出（类）04其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）02其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为4550万元，支出决算为4550万元，完成年初预算的100%。
21、229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利彩票公益金支出（项）。
年初预算为301.51万元，支出决算为301.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1174.91万元，其中：
人员经费826.07万元，占基本支出的70.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费，职工医疗保险缴费，职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费348.83万元，占基本支出的29.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费，差旅费，维修费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为8.44万元，完成预算的11.72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为34万元，支出决算为3.59万元，完成预算的10.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央厉行节约的要求。与上年相比增加1.52万元，增长73.43%,增长的主要原因是省、市上级部门来人检查，兄弟县市来人接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为4.85万元，完成预算的12.76%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央厉行节约的要求，压减开支，与上年相比增加1.62万元，增长50.15%,增长的主要原因是公务车进行维修，维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.59万元，占10.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.85万元，占12.76%。其中：公务用车运行维护费支出4.85万元 。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为3.59万元，全年共接待来访团组23个、来宾256人次，主要是省、市上级部门来人检查，兄弟县市来人发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.85万元，主要是公务车辆维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入4851.51万元；年初结转和结余0万元；支出4851.51万元，其中基本支出0万元，项目支出4851.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、229其他支出（类）04其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）02其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为4550万元，支出决算为4550万元，完成年初预算的100%。
2、229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利彩票公益金支出（项）。
年初预算为301.51万元，支出决算为301.51万元，完成年初预算的100%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出348.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加152.52万元，增长77.69%。主要原因是：2022年有新增业务股室，未成年人保护中心及县殡葬改革管理办公室，办公费增加，会议费增加，工会经费增加，信息网络及软件购置更新增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费19.67万元，用于召开三类会议，人数936人，内容为：举办民政业务工作培训会14场，培训费预算 14.43万元。具体内容为：孤儿认定工作培训会，低保认定工作培训会，全省社会救助兜底脱贫工作培训，老年人补贴工作培训会，临时求助工作录入培训会，城乡居民低收入认定培训会，残疾人两项补贴信息录入操作培训会，城乡居民家庭经济状况核对平台操作培训会，社会组织党建工作会议，社会工作知识培训会。全县民政安全会议4场，开支2.44万元，全县福彩工作业务培训会9场，开支2.8万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额199.99万元，其中：政府采购货物支出29.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于民政各类业务工作下乡核查；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息）
（二）存在的问题及原因分析
1、民政工作经费配套严重不足。由于我县系省革命老区县，省贫困县，县级财政资金十分困难，对于上级要求县级安排的配套资金难以落实到位。
2、时效性欠佳。一卡通发放涉及民政、财政、金融、地方乡镇等多个部门，一个环节不到位，影响到整个全乡、全县的资金下拨进度
民政部门需进一步加强项目监管，加快推进项目实施，积极协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，县财政各部门应简化拨款流程，以保障项目顺利实施。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第五部分 附件
县民政局2022年部门整体支出绩效
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