娱乐老虎机

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局共有在职人员50人，退休人员39人，自收自支人员6人，共计95人，属于县财政全额拨款单位。

主要职能是：主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

（二）机构设置情况

民政局作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，即办公室（人事股、计划财务股），基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

2023年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2023年年初预算数2163.7万元，较上年减少155.75万元，主要是：公共财政预算拨款减少。其中，一般公共预算拨款2088.46万元，上级财政补助收入75.24万元 。①公用经费130万元，②人员经费822.51万元③专项经费1211.19万元，百岁老人健康长寿补助23.25万元（含上级指标4万元）；高龄老人补贴（90-99岁）633.6万元；孤儿助学8万元（上级指标）；基本养老服务补贴37.8万元（含上级指标5万元）；精简退职人员生活补贴17.76万元（含上级指标8.24万元）；敬老院管理人员工资175.78万元；路、巷、门牌维护8万元；农村养老机构运转经费（上级指标）50万元；特困对象住院医疗费用百分之十部分政府兜底（五保）250万元；县慈善会工作经费2万元，县殡葬管理所工作经费5万元；政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数2163.7万元，较上年减少155.75万元，主要是项目支出减少。其中，基本支出952.51万元，①人员支出822.51万元（工资福利支出818.37万元，对个人和家庭补助支出4.14万元）；②商品服务支出130万元；④项目支出预计1211.19万元。

年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为952.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出818.37万元、商品和服务支出130万元、对个人和家庭补助支出4.14万元；

②项目支出：2023年年初预算数为1211.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：百岁老人健康长寿补助23.25万元（含上级指标4万元）；高龄老人补贴（90-99岁）633.6万元；孤儿助学8万元（上级指标）；基本养老服务补贴37.8万元（含上级指标5万元）；精简退职人员生活补贴17.76万元（含上级指标8.24万元）；敬老院管理人员工资175.78万元；路、巷、门牌维护8万元；农村养老机构运转经费（上级指标）50万元；特困对象住院医疗费用百分之十部分政府兜底（五保）250万元；县慈善会工作经费2万元，县殡葬管理所工作经费5万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车运行2万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少65万元，下降90.27%，主要是厉行节约，压减开支。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年民政局机关运行经费一般公共预算拨款130万元，相比上年预算数增加28万元，提高27.45%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2163.7万元，其中，基本支出 952.51万元，项目支出 1211.19万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：辰溪县民政局2023年支出预算分类汇总表                             

辰溪县民政局

2022年12月30日