2021年度辰溪县民政局部门决算

发布时间：2022-08-04 10:27 信息来源：辰溪县民政局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

主要职能是：主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县民政局作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，即办公室（人事股、计划财务股），基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

（二）决算单位构成。2021年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县民政局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2184.9	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,246.58
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	19.67
本年收入合计	27	2184.9	本年支出合计	58	2,278.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	176.82	年末结转和结余	60	83.55
	30			61
总计	31	2361.73	总计	62	2361.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							2,361.73

收入决算表
								公开02表
部门：	辰溪县民政局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,184.90	2,184.90
208	社会保障和就业支出	2,172.97	2,172.97
20802	民政管理事务	1,341.85	1,341.85
2080201	行政运行	931.38	931.38
2080202	一般行政管理事务	410.47	410.47
20805	行政事业单位养老支出	105.08	105.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50
20808	抚恤	4.97	4.97
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97
20810	社会福利	254.32	254.32
2081001	儿童福利	185.61	185.61
2081005	社会福利事业单位	68.71	68.71
20820	临时救助	209.25	209.25
2082001	临时救助支出	145.19	145.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.06	64.06
20821	特困人员救助供养	257.50	257.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.50	257.50
221	住房保障支出	11.93	11.93
22102	住房改革支出	11.93	11.93
2210201	住房公积金	11.93	11.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县民政局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,278.18	1146.63	1131.54
208		社会保障和就业支出	2,246.58	1,115.03	1,131.54
20802		民政管理事务	1,415.45	1,004.98	410.47
2080201		行政运行	1,004.98	1,004.98
2080202		一般行政管理事务	410.47		410.47
20805		行政事业单位养老支出	105.08	105.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50
20808		抚恤	4.97	4.97
2080801		死亡抚恤	4.97	4.97
20810		社会福利	254.32		254.32
2081001		儿童福利	185.61		185.61
2081005		社会福利事业单位	68.71		68.71
20802		临时救助	209.25		209.25
20802001		临时救助支出	145.19		145.19
20802002		流浪乞讨人员救助支出	64.06		64.06
20821		特困人员救助供养	257.50		257.50
2082102		农村特困人员救助供养支出	257.50		257.50
221		住房保障支出	11.93	11.93
22102		住房改革支出	11.93	11.93
2210201		住房公积金	11.93	11.93
234		抗疫特别国债安排的支出	19.67	19.67
23402		抗疫相关支出	19.67	19.67
2340299		其他抗疫相关支出	19.67	19.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县民政局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2184.9	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2172.97	2172.97
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.93	11.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	19.67		19.67
本年收入合计	27	2184.9	本年支出合计	23	2204.57	2184.9	19.67
年初财政拨款结转和结余	10	103.22	年末财政拨款结转和结余	24	83.55	83.55
一般公共预算财政拨款	11	83.55		25
政府性基金预算财政拨款	12	19.67		26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2288.12	总计	28	2288.12	2268.45	19.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县民政局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2184.9	1053.36	1,131.54
208	社会保障和就业支出	2172.97	1,131.54	1,131.54
20802	民政管理事务	1341.85	410.47	410.47
2080201	行政运行	931.38
2080202	一般行政管理事务	410.47	410.47	410.47
20805	行政事业单位养老支出	105.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5
20808	抚恤	4.97
2080801	死亡抚恤	4.97
20810	社会福利	254.32	254.32	254.32
2081001	儿童福利	185.61	185.61	185.61
2081005	社会福利事业单位	68.71	68.71	68.71
20820	临时救助	209.25	209.25	209.25
2082001	临时救助支出	145.19	145.19	145.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.05	64.06	64.06
20821	特困人员救助供养	257.5	257.50	257.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.5	257.50	257.50
221	住房保障支出	11.93
22102	住房改革支出	11.93
2210201	住房公积金	11.93	11.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：辰溪县民政局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.41	302	商品和服务支出	195.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.40	30201	办公费	27.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	109.56	30202	印刷费	17.84	30702	国外债务付息
30103	奖金	114.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	7.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	22.16	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	174.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.20	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	169.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.05	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.93
人员经费合计		857.05	公用经费合计					196.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县民政局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72		38		38	34	5.3		3.23		3.23	2.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县民政局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.67		19.67	19.67
234	抗疫特别国债安排的支出	19.67		19.67	19.67
23402	抗疫相关支出	19.67		19.67	19.67
2340299	其他抗疫相关支出	19.67		19.67	19.67

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	辰溪县民政局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4463.08万元。与上年相比，减少1527.75万元，减少 34.23%，主要是因为专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2184.9万元，其中：财政拨款收入2184.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2278.18万元，其中：基本支出1146.63万元，占50.33%；项目支出1131.54万元，占49.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4389.47万元，与上年相比，减少1563.08万元,减少26.26%，主要是因为专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2204.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少850.59万元，减少28.77%，主要是因为专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2204.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2172.97万元，占98.57%；教育（类）支出0万元，占0%;221住房保障支出(类)11.93万元，占总支出的0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2288.4万元，支出决算数为2184.9万元，完成年初预算的95.48%，其中：

1、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务(款) 01行政运行(项)。

年初预算为　798.62万元，支出决算为931.38万元，完成年初预算的116.62％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务(款) 02一般行政管理事务(项)

年初预算为 374.77 万元，支出决算为410.47 万元，完成年初预算的109.53 ％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目拨款增加。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出(款) 05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 86.85 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的　100.85 ％　，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出(款) 06机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为16.22万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算数的107.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5. 208社会保障和就业支出（类）08抚恤(款) 01死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员拨款增加。

6. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利(款) 01儿童福利(项)

年初预算为 0万元，支出决算为185.61万元，完成年初预算的 100％，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

7. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利(款)　05社会福利事业单位(项)

年初预算为 0万元，支出决算 68.71万元，完成年初预算的 100％，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

8. 208社会保障和就业支出（类）20临时救助(款)01 临时救助支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 145.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

9. 208社会保障和就业支出（类）20临时救助(款)　02 流浪乞讨人员救助支出(项)

年初预算为 0万元，支出决算为64.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

10. 208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养(款)　02 农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为33.54万元，支出决算为257.5万元，完成年初预算195.3％，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

11.221住房保障支出(类)02 住房改革支出（款）01住房公积金(项)

年初预算为 0万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1053.36万元，其中：人员经费857.05万元，占基本支出的81.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费，职工医疗保险缴费，职业年金缴费，住房公积金，其他工资福利支出，抚恤金；公用经费196.31万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，租赁费，会议费，公务接待费，专用材料费，公务车辆运行维护费，工会经费，其他交通费，其他商品服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为5.3万元，完成预算的7.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为2.07万元，完成预算的6.09%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央厉行节约的要求，与上年相比减少30.55万元，减少88.09%,减少的主要原因是落实中央厉行节约的要求，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，决算为3.23万元，完成预算的8.5%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，与上年相比增加1.16万元，增长56.04%,增长的主要原因是民政工作需要下乡，公车用油支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占2.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0,无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元，占4.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组55个、来宾325人次，主要是上级部门工作检查及兄弟县市工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.23万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.23万元，主要是车辆保险及用油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入19.67万元；年初结转和结余19.67万元；支出19.67万元，其中基本支出19.67万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出196.31万元，比上年决算数减少59.35 万元，降低23.21%。主要原因是：落实中央厉行节约的要求，压缩机关办公支出，支出相应减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额万184.88万元，其中：政府采购货物支出184.88 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额184.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用1车辆，其他用车主要是单位下乡；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息）

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

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2021年度辰溪县民政局部门决算

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