娱乐老虎机

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局共有在职人员50人，退休人员37人，自收自支人员6人，共计93人，属于县财政全额拨款单位。

主要职能是：主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

（二）机构设置情况

民政局作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，即办公室（人事股、计划财务股），基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

2022年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）23、一般公共预算基本支出总表。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2022年年初预算数2319.45万元，较上年减少232.15万元，主要是：公共财政预算拨款减少。其中，一般公共预算拨款2319.45万元，①公用经费102万元，②人员经费544.66万元③专项经费1672.79万元(社区居委会人员工资241.36万元；社区居委会工作经费117万元；困难人员供养(含城市低保、农村低保、五保供养、孤儿生活费)589万元，敬老院管理人员工资120.72万元，婚姻登记人员工资性专项61万元；残疾人“两项补贴”360.36万元，县慈善会工作经费2万元，县殡葬管理所工作经费5万元；民政精简退职人员生活补贴16.02万元；高龄老人养老服务专项(90-99岁高龄老人、百岁老人)124.42万元；基本养老服务补贴15.91万元；政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数2319.45万元，较上年减少232.15万元，主要是项目支出减少，其中：基本支出646.66万元，①人员支出544.66万元（工资福利支出539.69万元，对个人和家庭补助支出4.97万元）；②商品服务支出102万元，；④项目支出预计1672.79万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为646.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出539.69万元、商品和服务支出102万元、对个人和家庭补助支出4.97万元；

②项目支出：2022年年初预算数为1672.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：社区居委会人员工资241.36万元；社区居委会工作经费117万元；困难人员供养(含城市低保、农村低保、五保供养、孤儿生活费)589万元，低收入家庭经济核对20万元；敬老院管理人员工资120.72万元，婚姻登记人员工资性专项61万元；残疾人“两项补贴”360.36万元，县慈善会工作经费2万元，县殡葬管理所工作经费5万元；民政精简退职人员生活补贴16.02万元；高龄老人养老服务专项(90-99岁高龄老人、百岁老人)124.42万元；基本养老服务补贴15.91万元。

3.政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费38万元（公务用车运行38万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数持平，没有增减。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年民政局机关运行经费一般公共预算拨款102万元，相比上年预算数减少2万元，下降1.92%。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议费 12次，会议费预算8万元，具体内容为：民政业务工作培训会，全县民政安全会议。

拟召开民政业务工作培训会9场，培训费预算 7万元。具体内容为：孤儿认定工作培训会，低保认定工作培训会，全省社会救助兜底脱贫工作培训，老年人补贴工作培训会，临时救助工作录入培训会，城乡居民低收入认定培训会，残疾人两项补贴信息录入操作培训会，城乡居民家庭经济状况核对平台操作培训会。全县民政安全会议3场，会议预算经费2万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2319.45万元，其中，基本支出  646.66万元，项目支出  1672.79 万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 

                           

辰溪县民政局

2021年11月12日