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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6528.69万元。与上年相比，增加4641.31万元，增长245.91%，主要是因为1、上年度未结算项目跨年度在本年度结算，导致本年度收支增大；2、上级项目结算往年在往来款项目结算核算，在2022年改变核算，以支定收，增加了本年度的收支核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6528.69万元，其中：财政拨款收入6528.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6528.69万元，其中：基本支出4766.22万元，占73%；项目支出1762.48万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6528.69万元，与上年相比，增加4641.31万元,增长245.91%，主要是因为1、上年度未结算项目跨年度在本年度结算，导致本年度收支增大；2、上级项目结算往年在往来款项目结算核算，在2022年改变核算，以支定收，增加了本年度的收支核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6528.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4641.31万元，增长245.91%，主要是因为1、上年度未结算项目跨年度在本年度结算，导致本年度收支增大；2、上级项目结算往年在往来款项目结算核算，在2022年改变核算，以支定收，增加了本年度的收支核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6528.69万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出6528.69万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2521.55万元，支出决算数为6528.69万元，完成年初预算的258.92%，其中：

1、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为2521.55万元，支出决算为3506.11万元，完成年初预算的139.05%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上年行政运行费用跨年结算导致本年度现在运行费用超预算。

2、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2779.70万元，完成年初预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预算未将非本级财政项目资金纳入本级预算，是以往来款结算核算，2022年财务核算改革，以支定收导致本项支出增加，在2022年底已将以往的往来款结算核算上级项目资金予以核销做了账务处理。

3、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预算未将非本级财政项目资金纳入本级预算，是以往来款结算核算，2022年财务核算改革，以支定收导致本项支出增加，在2022年底已将以往的往来款结算核算上级项目资金予以核销做了账务处理。

 4、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.87万元，完成年初预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预算未将非本级财政项目资金纳入本级预算，是以往来款结算核算，2022年财务核算改革，以支定收导致本项支出增加，在2022年底已将以往的往来款结算核算上级项目资金予以核销做了账务处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4766.22万元，其中：

人员经费4567.43万元，占基本支出的95.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费198.79万元，占基本支出的4.17%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.74万元，完成预算的34.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.74万元，完成预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比减少3.64万元，减少57.05%,减少（增长）的主要原因是控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组26个、来宾247人次，主要是贮备林建设交流、野生动物退养交流、征占用林地评估、林业内务管理与湘林杯考核检查、创森工作与碳汇交易交流、有害生物防治工作检查、调研油茶产业发展五年规划、林长制改革交流、考察康养基地申报情况、营造林检查、风景名胜区监督检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故政府性基金预算收入支出决算没有数据。   

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出3506.11万元，比年初预算数增加984.56万元，增长39.05%。主要原因是：上年度未结算项目跨年度在本年度结算导致本年度决算大于本年度预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.03万元，用于参加全国林草中药材产业发展政策解读网络培训班培训，人数1人，内容为:《林草中药材产业发展指南》解读;林草中药材种植养殖林地管理政策释析;新版《中药材生产质量管理规范》(GAP)解读;《林草中药材仿野生栽培通则》、《林草中药材生态种植通则》、《林草中药材野生抚育通则》解读；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、森林资源变化

森林资源的变化主要体现在森林资源活立木蓄积量的增长。生态公益林区的树木都在生长，因植物年生长量体现在木材的生长量，故主要计算森林生产活立木的价值。根据全国主要树种标准序列立木林价和湖南省林分净生长量标准，林木成熟期20年，亩平均蓄积达到15立方米，出材10立方米，每立方米价值800元，经济效益达8000元左右。

2、社会效益

社会效益主要体现在：森林是旅游休养的最佳场所 ；森林是非常重要的教学、科研基地；森林是文艺创作的源泉；森林是爱国主义教育的基地。促进旅游发展，提高林农收入。“山水之美，古来共谈”(南朝陶景宏)。在传统中国社会，山水美就是“自然美”，就是理想美。因此，自然景观美，不仅是促发旅游动机的主要动因，而且是旅游审美活动的主要对象。茂密的森林可以满足人们精神需求、陶冶情操、提高健康水平,是精神文明建设的重要组成部分,如现下比较流行的回归大自然的生态旅游热.此外,林业也为社会提供大量的就业岗位.林业的发展同时也能增加山区农民收入,为农民提供致富的途径,促进“三农”问题的解决，比如说可为1万余亩农田稳产、高产提供保障条件。促进林业增产、林农增收，进行森林管护可为林农提供2.25万余个用工日的就业机会。项目实施以来，改善我县树种结构单一的境况，对促进农村经济繁荣，社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。

3、生态效益

①森林在维护生态平衡和国土安全中处于其它任何生态系统都无可替代的主体地位，生态安全是国土安全的前提。

②森林能提高大气质量：一是能有效地减缓温室效应；二是主要的氧源；三是可减少氧层的耗损；四是可净化空气；五是有调节温度的功能是森林能有效保护生物多样性。

③森林与物种多样性、生态系统多样性、遗传多样性息息相关,地球上有一半以上的生物在森林中栖息繁衍。

④森林可防止水土流失，土壤对降水有极强的吸收和渗透作用森林土壤的稳渗速率一般在200mm/h,比世界上最大的降雨60mm/h还要大得多.森林的枯枝落叶层不仅可以吸收2—5mm的降水,还可以保护土壤免遭雨滴的冲击。

⑤森林可防止地力衰退，森林的根系能固持土壤,涵养水源,保持水土,吸收利用盐分；枯枝落叶可增加有机质、腐殖质,能有效地改善土壤结构,提高土壤肥力。

⑥森林能缓解水资源危机，是“绿色水库”。森林及其土壤像“海绵”一样可吸收大量的降水,并阻止和减轻洪水灾害。森林可以促进水分循环和影响大气环流,增加降水,起“空中水库”的作用。

⑦森林能消除噪声污染。

⑧能有效遏止沙漠化，林网超过10％,沙地植被盖度超过0.3,沙暴的危害就会减少到最小限度.

4、可持续影响

林业生态项目的实施，既保护了辰溪县的生态环境，又增加了林农的收入，同时还产生了一定的社会效益。林区稳定，林农安心；持续发挥生态作用显著；对增加森林覆盖率、提高活立木蓄积、涵养水源、净化空气、对生态环境的保护将起到积极的作用。

5、满意度指标完成情况

林业项目的实施，营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，我县林业生态、经济和社会明显增强，在很大程度上做到了让群众满意，让他们安心为绿美辰溪的建设积极努力。各方面的满意度均为100%。

（二）存在的问题及原因分析

公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。但工作任务仍然繁重，不仅承担着全县林业生态建设和保护的重任，近年，还承担着生态立县、三边绿化、秀美村庄建设、裸露山地治理等多项工作任务，专项资金保障压力大，而财政每年预算安排的公用经费只能保证行政运行和缴纳五险两金，专项业务工作经费较少，不利于全县林业各项工作的推进与开展。 

第四部分

 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。