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目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我局属于财政全额拨款事业单位。局主要职责是负责拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略，承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任等业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

局机关内设办公室（人事计财股）、林政股、野生动植物保护股、行政审批服务股、造林股等5个职能股室；下辖公益林管理站、林业产业管理站、调纠办、林调队、林地管理办公室、林业综合执法大队、林权管理服务中心、仙人岩国有林场、国有苗圃、23个乡镇林业站等10个二级机构及火马冲贮木场1个企业。局机关现有在编人数  148人，其中：依照公务员管理  21人，事业编制 141人。退休人员140人。

（二）决算单位构成。

辰溪县林业局部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县林业局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1887.38	1887.38
208		社会保障和就业支出	278.26	278.26
20805		行政事业单位养老支出	278.26	278.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.55	238.55
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71
213		农林水支出	1609.12	1609.12
21302		林业和草原	1609.12	1609.12
2130201		行政运行	1609.12	1609.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县林业局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1887.38	1887.38
208		社会保障和就业支出	278.26	278.26
20805		行政事业单位养老支出	278.26	278.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.55	238.55
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71
213		农林水支出	1609.12	1609.12
21302		林业和草原	1609.12	1609.12
2130201		行政运行	1609.12	1609.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县林业局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1887.38	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		八、社会保障和就业支出		21		278.26	278.26
	8		十二、农林水支出		22		1609.12	1609.12
本年收入合计	9	1887.38	本年支出合计		23		1887.38	1887.38
年初财政拨款结转和结余	10	272.05	年末财政拨款结转和结余		24		272.05	272.05
一般公共预算财政拨款	11	272.05			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	2159.43	总计		28		2159.43	2159.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县林业局                                                                                                               公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：辰溪县林业局                                                                                                                      公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1692.73	302	商品和服务支出	133.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	650.90	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	402.10	30202	印刷费	19.84 19.84	30702	国外债务付息
30103	奖金	96.64	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.59
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	148.06	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.55	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	39.71	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	107.09	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.52	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.28	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	37.79	30225	专用燃料费	1.35	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	21.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1749.48	公用经费合计					137.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县林业局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县林业局                                                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		辰溪县林业局					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1887.38万元。与上年相比，减少694.13万元，减少26.89%，主要是因为1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度；3、人员减少。

2021年度支出总计1887.38万元。与上年相比，减少375.31万元，减少16.59%，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1887.38万元，其中：财政拨款收入1887.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1887.38万元，其中：基本支出1887.38万元，占100 %；项目支出0万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入总计1887.38万元。与上年相比，减少694.13万元，减少26.89%，主要是因为1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度；3、人员减少。

2021年度财政拨款支出总计1887.38万元。与上年相比，减少375.31万元，减少16.59%，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1887.38万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出减少375.31万元，减少16.59%，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1887.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278.26万元，占14.74%，农林水支出1609.12万元，占85.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1887.38万元，支出决算数为1887.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 278.26万元，支出决算为278.26万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务2130201行政运行（林业）。

年初预算为1609.12万元，支出决算为1609.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1887.38万元，其中：人员经费1749.48万元，占基本支出的 92.69 %,主要包括基本工资650.9万元、津贴补贴402.10万元、奖金96.64万元，伙食补助费1.78万元，绩效工资148.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.55万元、职业年金缴费39.71万元，职工基本医疗保险缴费107.09万元、其他社会保障缴费7.89万元、住房公积金0万元、抚恤金17.05万元、生活补助37.79万元、助学金0.2万元、其他对个人和家庭的补助1.7万元；公用经费137.91万元，占基本支出的7.31 %，主要包括办公费15.63万元、印刷费19.84万元、咨询费2万元、水费0.59万元、电费5.50万元、邮电费1.59万元、物业管理费3.52万元、差旅费6.96万元、维修费2.53万元、会议费0万元、培训费3.22万元、公务接待费6.38万元、专用材料费7.28万元、专用燃料费1.35万元、工会经费21万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费30.65万元、办公设备购置4.59万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为11.67万元，完成预算的24.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.38万元，完成预算的 79.75%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比减少1.38万元，减少17.78%,减少的主要原因是有效控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为5.29万元，完成预算的13.23 %，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车，降低能耗，提倡绿色出行，与上年相比减少7.77万元，减少59.59%,减少的主要原因是控制公务用车，降低能耗，提倡绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.38万元，占13.29%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.29万元，占11.02 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 6.38万元，全年共接待来访团组102个、来宾685人次，主要是国家、省级、市级工作组来我县专项资金及项目的检查、验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.29万元，其中：公务用车购置费 0 万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 5.29万元，主要是扶贫下乡、专项资金检查、验收用车维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故政府性基金预算收入支出决算没有数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1609.12万元，比年初预算数减少418.99万元，降低 20.66%。主要原因是：人员减少、费用减少、控制经费开支 。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，培训费3.22万元，用于2021年县林业局庆祝中国共产党成立100周年暨“七一”表彰会议，会议时间2021年6月27日上午，会期半天，经费预算3540元，人数66人，内容为：庆祝中国共产党成立100周年暨“七一”表彰会议，对林业系统困难党员的慰问工作；用于召开2021年林业局林业有害生物信息化管理平台及相关APP应用操作培训会议，会议时间2021年8月31日，会期半天，经费预算4500元，人数45人，内容为：林业有害生物信息化管理平台及相关APP应用操作培训；用于召开2021年森林防灭火工作部署会，会议时间2021年9月22日，会期半天，经费预算8790，人数60人，内容为：辰溪县秋冬季森林防灭火工作部署。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出 39.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5万元。授予中小企业合同金额 26.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额26.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车  0 辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 2   辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车   0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一）、预算绩效管理开展情况

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位2021年度实施的各项目实施了重点绩效评价。

(二）、绩效目标和绩效评价报告

2021年度我单位共有1个项目，年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好地完成了绩效目标。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告