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第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2581.5万元。与上年相比，减少73.03万元，减少2.75 %，主要是因为1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度；3、人员减少。2020年度支出总计2581.5万元。与上年相比，减少276.99万元，减少9.69%，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2262.69万元，其中：财政拨款收入2262.69万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2262.69万元，其中：基本支出2262.69 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2581.5万元，与上年相比，减少73.03万元,减少2.75 %，主要是因为：1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度；3、人员减少。

2020年度财政拨款支出总计2581.5万元。与上年相比，减少276.99万元，减少9.69%，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2262.69万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出减少595.8万元，减少20.08 %，主要是因为减少了项目支出、人员减少、运行费用控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2262.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出177.14万元，占7.83%，农林水支出2028.11万元，占89.63%，住房保障支出57.44万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2262.69万元，支出决算数为2262.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 177.14万元，支出决算为177.14万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务2130201行政运行（林业）。

年初预算为2028.11万元，支出决算为2028.11万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务22102住房公积金。

年初预算为57.44万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2262.69万元，其中：人员经费2132.8万元，占基本支出的 94.26 %,主要包括基本工资1080.45万元、津贴补贴611.11万元、绩效工资76.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.14万元、职工基本医疗保险缴费82.6万元、其他社会保障缴费30.91万元、住房公积金57.44万元、抚恤金8.71万元、生活补助8.4万元；公用经费129.89万元，占基本支出的5.74 %，主要包括办公费9.11万元、印刷费7.74万元、咨询费2万元、水费0.43万元、电费4.03万元、邮电费3.22万元、物业管理费7.8万元、差旅费10.53万元、维修费4.47万元、会议费1.54万元、培训费0.81万元、公务接待费7.76万元、工会经费28万元、公务用车运行维护费13.04万元、其他交通费6.59万元、办公设备购置13.68万元、专用设备购置4.57万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为20.80万元，完成预算的48.37 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比减少1.15万元，减少 12.91 %,减少的主要原因是有效控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为13.04万元，完成预算的37.26 %，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车，降低能耗，提倡绿色出行，与上年相比减少7.71万元，减少59.13 %,减少（增长）的主要原因是控制公务用车，降低能耗，提倡绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.76万元，占37.31%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.04万元，占62.69 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 7.76万元，全年共接待来访团组162个、来宾785人次，主要是国家、省级、市级工作组来我县专项资金及项目的检查、验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.04万元，其中：公务用车购置费 0 万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 13.04 万元，主要是扶贫下乡、专项资金检查、验收用车维护费支出，截止到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故政府性基金预算收入支出决算没有数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 20.80万元，比年初预算数减少万8.85元，降低 29.85%。主要原因是：人员减少、费用减少、控制经费开支 。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.54万元，用于2020年县林业局庆祝中国共产党成立99周年暨“七一”表彰会议，会议时间2020年6月27日上午，会期半天，经费预算3540元，人数66人，内容为：庆祝中国共产党成立99周年暨“七一”表彰会议，对林业系统困难党员的慰问工作；用于召开2020年林业局林业有害生物信息化管理平台及相关APP应用操作培训会议，会议时间2020年8月31日，会期半天，经费预算4500元，人数45人，内容为：林业有害生物信息化管理平台及相关APP应用操作培训；用于召开2020年森林防灭火工作部署会，会议时间2020年9月22日，会期半天，经费预算8790，人数60人，内容为：辰溪县秋冬季森林防灭火工作部署；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出 39.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额26.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车  0 辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 2   辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车   0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一）、预算绩效管理开展情况

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位2020年度实施的各项目实施了重点绩效评价。

(二）、绩效目标和绩效评价报告

2020年度我单位共有1个项目，年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好地完成了绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告