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目    录

第一部分  辰溪县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县林业局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  辰溪县林业局概况

一、部门职责

我局属于财政全额拨款事业单位。局主要职责是负责拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略，承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任等业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设办公室、计财股、林政股、人事股、野生动植物保护股、行政审批服务股、造林股等7个职能股室；下辖公益林管理站、林业产业管理站、调纠办、林调队、林地管理办公室、林业综合执法大队、林权管理服务中心、仙人岩国有林场、国有苗圃、23个乡镇林业站等10个二级机构及火马冲贮木场1个企业。局机关现有在编人数  169人，其中：依照公务员管理  21人，事业编制 148 人。退休人员118人。

（二）部门决算单位构成

辰溪县林业局部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  辰溪县林业局2019年度部门决算表

（公开表格附后） 

第三部分  辰溪县林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入2654.53万元，较上年同期减少129.07万元，下降4.64%，主要是人员工资的减少；2019年度支出2858.49万元，较上年同期增加74.89万元，上升2.69%，主要是项目资金增加支出。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入2654.53万元。其中财政拨款2654.53万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出2858.49万元，为基本支出2736.56万元，项目支出121.93万元。其中人员经费支出2472.29万元，占总支出的86.49%；公用经费支出264.27万元，占总支出的9.25%，项目支出121.93万元，占总支出4.27%。其他资本性支出0万元, 占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入2654.53万元，较上年同期减少129.07万元，下降4.64%，主要是人员工资的减少；2019年度支出2858.49万元，较上年同期增加74.89万元，上升2.69%，主要是项目资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出2858.49万元，上年共支出2783.6万元,较上年同期增加74.89万元，主要是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生支出2858.49万元，为基本支出2736.56万元，项目支出121.93万元。其中人员经费支出2472.29万元，占总支出的86.49%；公用经费支出264.27万元，占总支出的9.25%，项目支出121.93万元，占总支出4.27%。其他资本性支出0万元, 占总支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出2858.49万元，其中：2130201行政运行科目支出2858.49万元，年初预算3875.95万元，低于预算26.25%,主要是人员工资的减少;未全额完成年初预算的主要是:1、厉行节约，严控一般支出；2、部分支出业务发生在该年度，但结算发生在下一年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算支出2858.49万元，其中人员经费支出2472.29万元，占总支出的86.49%；公用经费支出264.27万元，占总支出的9.25%，项目支出121.93万元，占总支出的4.27%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费总支出29.65万元，完成预算的40.21%,较上年同期减少0.01万元,下降0%。其中：公务用车运行维护费20.75万元较上年同期增加0.02万元,上升0%,下降的主要原因是较上年外业作业业务工作控制的好些；公务接待费8.91万元较上年同期减少0.03万元，下降0%,主要原因是：控制接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年因公出国出境组团0次，人数0人，及公务用车购置费用的发生：年末公车实有2辆，购置车辆0辆，公务接待120批次，共接待600人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一）、预算绩效管理开展情况

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位2019年度实施的各项目实施了重点绩效评价，涉及资金22858.49万元。

(二）、绩效目标和绩效评价报告

2019年度我单位共有1个项目，年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好地完成了绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

事业会计制度的单位，本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出金额的25.32%。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

林业局单位2019年决算公开表格