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目    录

一、部门职责及机构设置情况

二、2020年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。

3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。

4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。

6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

8、指导各类商品林和生态林的培育。

9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置及预算单位构成

1、内设机构设置

辰溪林业局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事财务股）、脱贫办、党委办、防火办、森林资源管理股、造林绿化股、野保股、公益林管理站、产业管理站、林地办、林权管理服务中心、林调队、科技站、调纠办、工会。

2、部门预算单位构成

辰溪县林业局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2020年年初预算数3676.15万元，较上年增加199.8万元，主要是：人员经费增加，其中，一般公共预算拨款2797.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2020年年初预算数3676.15万元，主要是基本支出3288.15万元，其中人员支出2964.55万元，商品服务支出292.6万元，其他支出31万元；项目支出388万元。较上年增加199.8万元，主要是因为职工工资正常晋级及社会保障费用增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2020年年初预算数为3288.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出2841.43万元、商品和服务支出292.6万元、对个人和家庭补助支出123.12万元；

②项目支出：2020年年初预算数为388万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：熊首山植树护林3万元，退耕还林工作经费10万元，林业有害生物防治30万元，其他林业专项经费345万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费35万元（公务用车运行35万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少12万元，下降21.82%，主要因为控制公务接待，节约开支。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2020年辰溪县林业局机关运行经费一般公共预算拨款2797.65万元，相比2019年预算数增加374.93万元，提高15.48%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2020年政府采购预算总额43万元，其中，政府采购货物预算39.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

（五）、其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，总资产2310.08万元，其中：流动资产1746.77万元，非流动资产563.31万元，其固定资产1210.01万元，其土地、房屋及构筑物861.91万元，通用设备279.12万元，专用设备32.41万元，图书、档案3.98万元，家具、用具、装备及动植物32.6万元.

2、预算绩效情况的说明。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，要求各项目实施单位在年初预算时，同时上报项目绩效目标申报表，项目结算后开展绩效评价。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

林业局单位2020年预算公开表格