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目       录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门基本概况

  （一）部门职责

贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法，依照规定负责有关行政复议；研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法，依照规定负责有关行政复议；负责建立空间规划体系并监督实施；负责空间生态修复；负责地灾预防和整理；推动自然资源和规划领域科学技术发展；贯彻实施土地、破产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。负责组织城市总体规划负责战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设建议，负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作；负责城市规划区建设项目选址、设计和建筑工程设计方案审查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局作为一级部门预算单位：内设办公室、人教股、财务室、法规股、信息中心、用地股、地籍股、耕保股、地环股、开发股、纪检监察室，六个基层国土资源所，七个二级机构：（1）监察大队，（2）土地储备中心（3）国土资源测绘大队，（4）土地交易所，（5）土地整理中心，（6）矿补费征收站、（7）不动产登记中心。(8)自然技术服务中心。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数1156.28万元，较上年增加178.07万元，主要是因人员调整，公用经费收入增加44万元，人员经费收入增加134.07万元，其中，一般公共预算拨款1482.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数1156.28万元，较上年增加178.07万元，主要是因人员调整，公用经费支出增加44万元，人员经费支出增加134.07万元，基本支出预算1156.27万元，项目支出预算0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为1156.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出997.8万元、商品和服务支出156万元、对个人和家庭补助支出2.48万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数未发生增减变动。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年本局机关运行经费一般公共预算拨款156万元，相比上年预算数增加44万元，提高39.28%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年我局无政府采购预算支出。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：2023年我局无国有资产占用情况。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：2023年财政安排一般公共预算财政拨款1156.28万元，进行了绩效评价，较好地反映出资金的用途情况。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出