2021年度辰溪县自然资源局部门决算
发布时间:2022-08-05 11:33 信息来源:辰溪县自然资源局
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法,依照规定负责有关行政复议;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法,依照规定负责有关行政复议;负责建立空间规划体系并监督实施;负责空间生态修复;负责地灾预防和整理;推动自然资源和规划领域科学技术发展;贯彻实施土地、破产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。负责组织城市总体规划负责战略研究,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设建议,负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作;负责城市规划区建设项目选址、设计和建筑工程设计方案审查;完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
自然资源局内设机构包括:
县自然资源局作为一级部门预算单位,现有在职78人,其中行政人员10人,全额事业编制68人,退休人员40人,抚恤2人。
自然资源局作为一级部门预算单位,内设8个股室(办公室(人事财务股)、行政审批股(法规股)、自然资源调查权股、自然资源管理和利用股、空间规划股、工程规划管理股、国土空间用途管制和耕的保股、地灾矿产管理股),六个基层国土资源所,8个二级机构:(1)监察大队,(2)土地储备中心(3)国土资源测绘大队,(4)土地交易所,(5)土地整理中心,(6)矿补费征收站、(7)不动产登记中心、(8)规划办
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
|
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2110.13 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出...... |
19 |
|
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
210 |
|||||
八、其他收入 |
8 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
21 |
1900.13 |
|||||
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
|
|||||
本年收入合计 |
10 |
2110.13 |
本年支出合计 |
23 |
2110.13 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
年初结转和结余 |
12 |
45.1 |
年末结转和结余 |
25 |
45.1 |
|||||
总计 |
13 |
2155.23 |
总计 |
26 |
2155.23 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||
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|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2110.13 |
2110.13 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2110.13 |
2110.13 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2110.13 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出…… |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
210 |
210 |
|
|
||
|
8 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
22 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
9 |
2110.13 |
本年支出合计 |
23 |
2110.13 |
2110.13 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
45.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
45.1 |
45.1 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
总计 |
14 |
2155.23 |
总计 |
28 |
2155.23 |
2155.23 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2110.13 |
2110.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210 |
210 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210 |
210 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210 |
210 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1900.13 |
1900.13 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1900.13 |
1900.13 |
|
2200101 |
行政运行 |
1900.13 |
1900.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
929.28 |
302 |
商品和服务支出 |
1076.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
502.78 |
30201 |
办公费 |
98.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
20.36 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
165.04 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
4.45 |
30106 |
伙食补助费 |
35.54 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.92 |
30205 |
水费 |
1.4 |
31002 |
办公设备购置 |
4.45 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
210 |
30206 |
电费 |
9.92 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.24 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
87.79 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
18.04 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.70 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
94.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
581.99 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
3.7 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.19 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.13 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
125.58 |
|
|
|
人员经费合计 |
1028.98 |
公用经费合计 |
1081.16 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
70 |
|
|
|
16 |
54 |
31.27 |
|
|
|
13.19 |
18.08 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2110.13万元。与上年相比,减少892.81万元,下降29.73%,主要是因为厉行节约压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2110.13万元,其中:财政拨款收入2110.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2110.13万元,其中:基本支出2110.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2110.13万元,与上年相比,减少892.81万元,下降29.73%,主要是因为厉行节约压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2110.13万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少892.81万元,下降29.73%,主要是因为厉行节约压缩一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2110.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出210万元,占9.95%;自然资源海洋气象支出1900.13万元,占90.05%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2333.54万元,支出决算数为2110.13万元,完成年初预算的90.43%,其中:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为250万元,支出决算为210万元,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:中途有人退休减少养老金支出。
2、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2083.54万元,支出决算为1900.13万元,完成年初预算的91.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约压缩一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2110.13万元,其中:人员经费1028.98万元,占基本支出的48.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费1081.15万元,占基本支出的51.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为31.27万元,完成预算的44.67%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
公务接待费支出预算为54万元,支出决算为18.08万元,完成预算的33.48%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策厉行节约,与上年相比减少0.22万元,减少1.2%,减少的主要原因是响应国家政策厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为16万元,支出决算为13.19万元,完成预算的82.44%,与上年相比增加7.24万元,增加100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.08万元,占57.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.19万元,占42.18%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、公务接待费支出决算为18.08万元,主要是各乡镇咨询业务及业务检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.19万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.08万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1081.16万元,比年初预算数减少 51.36万元,降低4.53%。主要原因是:响应国家厉行节约的政策。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
一、2021年部门决算公开报表
二、2021年度部门整体支出绩效评价报告