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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察。

2、监督检查县各乡镇场国土资源所的依法监督管理和国土资源规划及其他专项规划的执行情况。

3、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益。

4、查处国土资源违法案件。

二、机构设置及决算单位构成

1、综合股：主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作。

2、1、2、3、4个中队：负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察，查处国土资源违法案件等。

（二）决算单位构成。辰溪县自然资源行政执法只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计
220		自然资源海洋气象的支出	186.73	186.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
220		自然资源海洋气象等支出	186.73	186.73
22001		自然资源事务	186.73	186.73
2200101		行政运行	186.73	186.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.73	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8		十八、自然资源海洋气象等支出		22		186.73	186.73
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	186.73	总计		28		186.73	186.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.03	302	商品和服务支出	65.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	88.36	30201	办公费	23.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.37	30203	咨询费		310	资本性支出	6.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.02	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.47	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.33
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计186.73万元。与上年相比，减少141.36万元，减少43.08%，主要是因为响应国家厉行节约的政策。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计186.73万元，其中：财政拨款收入186.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计186.73万元，其中：基本支出186.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计186.73万元，与上年相比，减少141.36万元,减少43.08%，主要是因为响应国家厉行节约的政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出186.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少141.36万元，减少43.08%，主要是因为响应国家厉行节约的政策。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出186.73万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出186.73万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为347.27万元，支出决算数为186.73万元，完成年初预算的53.77%，其中：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政支出（项）。

年初预算为347.27万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的53.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家厉行节约的政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出186.73万元，其中：人员经费115.23万元，占基本支出的61.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费71.5万元，占基本支出的38.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.13万元，完成预算的27.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.35万元，完成预算的26.11%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的政策。与上年相比减少0.73万元，减少23.7%,减少的主要原因是响应国家厉行节约的政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.78万元，完成预算的29.66%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约的政策，与上年相比减少8.47万元，减少82.63%,减少的主要原因是响应国家厉行节约的政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占56.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.78万元，占43.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组24个、来宾96人次，主要是执法监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.78万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.78万元，主要是用于执法检查燃油及维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出71.5万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少9.5万元，降低11.73%。主要原因是：响应国家厉行节约的政策。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2021年部门决算公开报表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告