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2022年度

辰溪县公安局交通管理中心部门决算

目录

第一部分 辰溪县公安局交通管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县公安局交通管理中心部门概况

一、部门职责

（一）负责全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩，处理交通事故。

（二）负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪。

（三）负责机动车辆管理和驾驶人管理工作。

（四）参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县公安局交通管理中心系辰溪县公安局二级机构，正科级单位，内设机构包括：办公室、计划财务装备股、法制股（加挂处罚中心牌子）、车辆管理所（加挂客运车辆户籍化管理办公室）、交通秩序管理股（加挂交通事故处理中队牌子）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。

（二）决算单位构成。辰溪县公安局交通管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县公安局交通管理中心本级。

第二部分

部门决算表

 


                                    

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1542.78万元。与上年相比，增加（减少）510.8万元，增长（减少）49%，主要是因为在职人员的工资列入到了决算中。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1542.78万元，其中：财政拨款收入1542.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元占比0%；附属单位上缴收入0万元占比0%；其他收入0万元占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1542.78万元，其中：基本支出1426.96万元，占92%；项目支出115.81万元，占8%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1542.78万元，与上年相比，增加510.8万元,增长49%，主要是因为在职人员工资进入到决算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1542.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加510.8万元，增长49%，主要是因为在职人员工资进入到决算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1542.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1174.95万元，占76%；交通运输支出（类）支出367.83万元，占24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1542.78万元，支出决算数为1542.78万元，完成年初预算的100%。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：年初预算1174.95万元，支出决算1174.95万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障就业支出（类）行政单位失业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算76.3万元，支出决算76.3万元，年初预算完成率100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算32.71万元，支出决算24.62万元，年初预算完成率75%，决算数小于预算数的原因是发放月数还未完成。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为367.83万元，支出决算为367.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1426.96万元，其中：

人员经费840.15万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位的养老、医疗、公积金等保险缴费。

公用经费586.81万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、维修费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.11万元，支出决算为36.11万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.36万元，减少16%,减少的主要原因是积极响应国家厉行节约政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为34.22万元，支出决算为34.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.39万元，减少21%,减少（增长）的主要原因是极响应国家厉行节约政策、压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出数为0，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.22万元，占95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组15个、来宾135人次（精确到个位数），主要是办案业务调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费34.22万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出586.81万元，与上年相比，增加162.82万元，主要是用于办案专用设备和专用材料支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，主要用于职工职称技能培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，不能计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，不能计算百分比。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要为执勤执法业务用车。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，我单位在上级领导及县委县政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，确保了辖区道路交通安全形势总体平稳，保持了辖区交通秩序持续稳定，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。

（一）投入情况分析：计划完成基本支出的预算金额100%，部门活动的设定在部门确定的职责范围之内，部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的工作年度计划。

（二）支出绩效情况分析：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1542.78万元，其中，基本支出1426.96万元，项目支出115.81万元。

（二）存在的问题及原因分析

我中心预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验，这与各级领导的高度重视和县财政相关部门的帮助支持密不可分，也离不开支队各部门的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中，还存在一些难点和问题，主要表现在以下几方面：

（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我支队制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定，还处于探索推进的过程，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全，需要不断总结探索。

（二）部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

（三）预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

以上这些问题我中心将在今后的工作中通过不断地学习总结并采取有效措施逐步加以解决。下一步,我支队要将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。