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目   录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、分析研究全县林区的治安动态，及时向上级机关反映林区治安情况，适时适情作出相应的决策，部署全县林业公安工作，并督促检查落实执行情况；    

2、维护林区治安秩序，及时调查处理毁林案件，打击破坏森林资源的违法犯罪行为；

3、预防和扑救森林火警火灾，实施森林消防监督；指导林区护林工作，对林区群众进行社会主义法制教育，开展群众性的治安防范工作；

4、负责林业公安队伍的思想政治工作和纪检、监察、内部审计工作，负责林业公安干警警衔的管理以及奖惩和教育训练的有关工作；

5、负责全县林业公安机关对因林业犯罪被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察；

6、负责对国家重点保护的珍稀野生动植物资源的管理工作，以及猎枪、猎具的管理，濒危物种的案件；

7、完成上级公安业务主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室、政工室、法制股、森林防火股、刑侦治安股及3个派出所。

（二）决算单位构成。森林公安局作为一级部门预算单位，只有本级决算，没有二级部门预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县森林公安局         单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 420.24 一、一般公共服务支出 14 9.8   二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15     三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16     四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17 434.97   五、事业收入 5   五、教育支出 18     六、经营收入 6   六、科学技术支出 19     七、附属单位上缴收入 7   七、社会保障和就业支出 20 4.54   八、其他收入 8     21       9     22     本年收入合计 10 420.24 本年支出合计 23 449.31            使用非财政拨款结余 11                   结余分配 24              年初结转和结余 12 29.07                 年末结转和结余 25     总计 13 449.31 总计 26 449.31   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县森林公安局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			420.24	420.24
201		一般公共服务支出	9.8	9.8
20103		政府办公厅及相关机构事务	9.8	9.8
2010301		行政运行	9.8	9.8
204		公共安全支出	405.9	405.9
20402		公安	405.9	405.9
2040201		行政运行	405.9	405.9
208		社会保障和就业支出	4.54	4.54
20899		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县森林公安局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			449.31	449.31
201		一般公共服务支出	9.8	9.8
20103		政府办公厅及相关机构事务	9.8	9.8
2010301		行政运行	9.8	9.8
204		公共安全支出	434.97	434.97
20402		公安	434.97	434.97
2040201		行政运行	434.97	434.97
208		社会保障和就业支出	4.54	4.54
20899		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县森林公安局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.24	一、一般公共服务支出		15		9.8	9.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18		434.07	434.07
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、社会保障和就业支出		21		4.54	4.54
	8				22
本年收入合计	9	420.24	本年支出合计		23		449.31	449.31
年初财政拨款结转和结余	10	29.07	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	29.07			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	449.31	总计		28		449.31	449.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  辰溪县森林公安局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		449.31	449.31
201	一般公共服务支出	9.8	9.8
20103	政府办公厅及相关机构事务	9.8	9.8
2010301	行政运行	9.8	9.8
204	公共安全支出	434.07	434.07
20402	公安	434.07	434.07
2040201	行政运行	434.07	434.07
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 辰溪县森林公安局                                                                                                                  公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		365.322		302	商品和服务支出		57.011		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		123.23		30201	办公费		3.87		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		111.49		30202	印刷费		8.26		30702	国外债务付息
30103			奖金		30.64		30203	咨询费				310	资本性支出			26.69
30106			伙食补助费		2.75		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资				30205	水费		0.1		31002	办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		47.13		30206	电费		1.71		31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费		7.85		30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		20.2		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		2		30211	差旅费		1.09		31008	物资储备
30113			住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		20.03		30214	租赁费		2.48		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		0.29		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置			26.69
30302			退休费				30217	公务接待费		0.26		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		2.64		399	其他支出
30307			医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与
30308			助学金				30228	工会经费		4.9		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金		0.29		30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		3.86		39999	其他支出
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		19.35
30399			其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		8.49
人员经费合计					365.61		公用经费合计									83.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县森林公安局															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0		0			0		0			0	0
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县森林公安局					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县森林公安局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	0	34	27	7	6	30.81	0	30.55	26.69	3.86	0.26
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计869.55万元（收入数加支出数）。与上年相比，增加68.11万元，增长8.5%，主要是因为工资晋级、购置车辆增加收支等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计420.24万元，其中：财政拨款收入420.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计449.31万元，其中：基本支出449.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计869.55万元（收入数加支出数），与上年相比，增加68.11万元,增长8.5%，主要是因为工资晋级、购置车辆等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出449.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.57万元，增长8.6%，主要是因为公务用车购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出449.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.8万元，占2.18%；公共安全（类）支出434.97万元，占96.8%;社会保障和就业（类）支出4.54万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为449.31万元，支出决算数为449.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全（类）公安（款）行政支出（项）：

年初预算为434.96万元，支出决算为434.97万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出449.31万元，其中：

人员经费365.61万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费、职业年金、其他工资福利支出等。

公用经费83.7万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、劳务费、租赁费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为30.81万元，完成预算的77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.26万元，完成预算的4.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出，与上年相比减少3.05万元，减少92.15%,减少的主要原因是压减公务接待，节约支出。

公务用车购置费支出预算为27万元，支出决算为26.69万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务车购置价格，与上年相比增加26.69万元，增长100%,增长的主要原因是2022年购置三台公务车。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的55.14%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，采取有力措施，严格费用支出管理。与上年相比减少0.54万元，减少12.27%,减少的主要原因是加强公务用车管理，严格费用支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占0.84%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算30.55万元，占99.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组10个、来宾55人次，主要是业务联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.55万元，其中：公务用车购置费26.69万元，本单位新增公务用车3辆。公务用车运行维护费3.86万元，主要是车辆用油和维修支出，截止到2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.7万元，比上年决算数增加5.97万元，增加7.68%。主要原因是：新增3台公务用车，相应增加费用支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位没有开支会议费和培训费，也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，全部为执法执勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出绩效评价报告见附件。

 

第四部分    名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

附：2022年度部门整体支出绩效评价报告