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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

（二）机构设置情况

辰溪县公安局交通管理中心系辰溪县公安局二级机构，正科级单位，下设办公室、计划财务装备股、法制股（加挂处罚中心牌子）、车辆管理所（加挂客运车辆户籍化管理办公室）、交通秩序管理股（加挂交通事故处理中队牌子）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数989.35万元，较上年增加457.02万元，主要是：中央转移支付、协警工资及工作经费列入预算。其中，一般公共预算拨款864.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元,上级财政补助收入125万元。

②支出预算，2023年年初预算数989.35万元，较上年增加457.02万元，主要是增加协警工资及工作经费、中央转移支付办案费以及装备费支出，其中，中央转移支付办案费64，装备费56万元，交通装备建设5万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为864.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出731.25万元、商品和服务支出133.1万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为125万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：中央转移支付办案费64，装备费56万元，交通装备建设5万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为151万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费130万元（公务用车运行90万元、公务用车购置40万元），因公出国（境）费0万元。三公经费不允许超过2023年县纪委、县财政、县审计核定的三公经费控制数标准

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年辰溪县公安局交通管理中心机关运行经费一般公共预算拨款133.1万元，相比上年预算数增加34.1万元，提高34%，主要是增加协警工作经费。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截止到目前，我单位共有公车15台

2、预算绩效情况的说明。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪县公安局

2022年12月31日