辰溪县公安局2023年度部门预算公开说明

发布时间:2022-12-31 10:20 信息来源:辰溪县公安局

目    录

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

(二)年度“三公”经费预算情况。

(三)年度机关运行经费预算情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究制定公安工作方案和措施,领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息,分析预测敌情和社情,为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任,组织公安督察工作,实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为,承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任;管理集会、游行、示威活动。

6、管理道路交通安全,维护道路交通秩序,承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

9、负责辖区的公安警卫工作。

10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设,监督管理计算机信息系统安全保护工作。

11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

辰溪县公安局作为一级部门预算单位,我局内设机构包括:指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、防控中心、侦查中心、监所管理中心、交通管理中心(预算单列)以及25个派出所。

预算单位构成。辰溪县公安局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本及预算。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2023年部门预算仅为本级本级预算。

①收入预算,2023年年初预算数9336.25万元,较上年增加2605.47万元,主要是辅警经费未列入22年本单位预算,其中,一般公共预算拨款8389.05万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级补助收入947.2万元。

②支出预算,2023年年初预算数9336.25万元,较上年增加2605.47万元,主要是辅警经费未列入22年本单位预算,其中,一般公共预算支出8389.05万元,政府性基金预算支出0万元,纳入财政专户管理的非税收入支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,上级补助预算支出947.2万元。。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2023年年初预算数为7282.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出6597.83万元、商品和服务支出1072.5万元、对个人和家庭补助支出12.58万元;

②项目支出:2023年年初预算数为1653.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:其中:专项经费支出706.14万元;上级转移支付经费支出947.2万元(为上级转移支付办案、公用经费补助及装备)。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为324万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费320万元(公务用车运行140万元、公务用车购置180万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少120万元,下降27.02%,主要因为22年购置了大部分警车,23年购置车辆相对减少。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2023年辰溪县公安局机关运行经费一般公共预算拨款1072.5万元,相比上年预算数减少(或增加)217.5万元,提高25.44%,主要是因为辅警工作经费列入我单位23年预算。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明:截至目前,本单位共有公车68辆,其中22年新购入24辆,均为一般执法勤务车辆。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明:本年度已进行预算绩效目标申报,具体情况见附表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

相关文件