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一、部门（单位）概况

（一）部门职能与机构设置。

交管中心系辰溪县公安局二级机构，正科级机构，下设办公室、计划财务装备股、法制股（加挂处罚中心牌子）、车辆管理所（加挂客运车辆户籍化管理办公室）、交通秩序管理股（加挂交通事故处理中队牌子）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队共12个正股级机构。主要负责全县城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置等。

（二）人员概况。

我单位现有行政编制30人，事业编制3人，从安监、农机两单位抽调人员14人，共47人，均是财政全额拨款人员，现有政府协警人员52人（已纳入财政拨款）及其他临聘人员10人，实有人数共计109人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

1.依法对全县道路交通实行统一管理，重点维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2.在县局和支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3.具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4.负责县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5.具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

6.负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

7.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（四）部门年度整体收支情况

2021年辰溪县县公安局交警管理中心本年预算收入合计1012.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.15万元，占100%。2021年收入总额为1088.37万元，其中：当年财政拨款收入1012.15万元，上年结转收入76.22万元，本年支出总额为1031.98万元，本年结余56.39万元

2021年度财政拨款基本支出1031.98万元，其中人员经费607.9万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助等人员经费，主要用于基本工资、津贴补贴及养老保险费等等人员经费；公用经费423.9万元，包括商品和服务支和资本性支出等日常公用经费，主要用于办公费、水电费、印刷费、会议费等及各项办公、专用设备的购置等。

三公经费的使用情况如下：

1、因公出国(境）费支出无;

2、公务用车购置及运行费支出决算43.6万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出43.6万元;

 3、公务接待费支出决算2.25万元,比去年下降

政府采购项目：无。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况

2021年度，我单位在上级领导及县委县政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，确保了辖区道路交通安全形势总体平稳，保持了辖区交通秩序持续稳定，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。

（一）全面开展交通秩序整治。一是加强重点违法行为整治力度。严格管控“两客一危一校”车辆，严查严处酒驾醉驾、涉牌涉证、客车超员等重点违法行为，切实预防和减少道路交通事故的发生。二是深入推进节假日安保工作。认真研判精心部署，加强重点时段，重点路段的巡逻管控，提高路面见警率，及时查处纠正各类交通违法行为。落实“两公布一提示”，提示安全出行注意事项，引导群众合理规划出行时间和路线，错峰出行。深化乡镇、交警、交通、农机、市场监督等部门交通安全管理协作机制，有效预防道路交通事故，杜绝较大以上交通事故发生。

（二）全面落实县域警务工作。一是加强组织部署。多次组织召开县域警务工作调度会，制定了《加强县域道路交通风险隐患整治工作实施方案》。二是加强风险监测。根据县域实际，在省、市确定的口径标准基础上，对风险类别和维度进行了调整和细化，从事故多发及高风险路段、马路市场、节假日堵点等风险维度作为量化指标，

（三）持续加强交通安全宣传。一是加强阵地宣传。通过在农村交通安全服务站、农村主要路口悬挂宣传横幅1600余条，发放宣传册36000余本，制作村级交通安全宣传专栏350余块，微信宣传400条次，网站报道42次。加强了站场交通安全宣传，利用公交车、出租车、客运车进行了顽瘴痼疾整治流动宣传。通过“村村响”大喇叭、城区路口大喇叭、出动宣传车连续播放交通问题顽瘴痼疾集中整治、农用车整治等工作，营造了顽瘴痼疾集中整治宣传氛围。二是加强主题宣传。在全县广泛组织开展“美丽宣传安全行，电影下乡进万村”、“关注安全细节，拒绝危险驾驶”、122“全国交通安全日活动”。全县个村，张贴海报900余张，悬挂宣传横幅20余副，发放各类宣教资料4.5万余张。各级各类学校深入开展“百警千师讲万课”活动。2021年邀请交警入校宣讲30多场，其他各类交通安全宣传教育200多次，利用民情走访和联合教育局向中小学生发放《文明交通倡议书》共计15万份。

（四）切实加强队伍建设管理。一是切实开展好教育整顿工作。组织召开“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿动员会，组织观看了警示教育片，高密度组织召开支部书记讲党课暨教育整顿学习会，会议由支部书记郭和金同志主持，支委班子成员及各股、所、中队党小组长参加。二是落实考核制度。大队通过严格督查、落实月考核制度促进大队各项业务工作完成、提升执法质量水平、增强民警遵纪守法自觉性。三是落实从优待警措施。积极主动关心民警、职工、协警的工作、生活等，切实解决后顾之忧。对民警、职工、辅警生病住院、结婚生育及时进行慰问。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据《辰溪县财政局关于开展2021年度部门预算绩效自评工作的通知》（辰财绩〔2022〕1号）文件要求，辰溪县公安局交通管理中心制定了绩效评价工作方案，成立了以大队长张中华任组长，大队其他班子成员任副组长，队属各单位主要负责人为成员的绩效评价工作小组。评价小组根据评价指标，在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：

（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合我中心情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

 （6）形成绩效评价自评报告。

（二）绩效评价整体结果概况

我中心严格按照财政的相关要求稳步展开绩效评价，评价工作前，积极与机关处室核对经费，及时安排各处室开展项目支出绩效自评,并积极探索单位整体支出评价进行模式。评价结束后本单位对绩效评价工作认真总结，以增强绩效理念、强化支出管理、加强专项资金整合、逐步使“要钱随意、花钱不讲效益”的局面有所改变，在各部门逐步形成“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的绩效理念。

主要绩效及评价结论:

从绩效自评情况看，一是我中心2021年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了全市的道路交通管理工作，为维护社会和谐稳定奠定了基础.

三、部门财政支出管理情况

（一）投入情况分析。

县交警大队能够按照县财政局要求编制预算，并同时填报绩效目标申报表，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律。财政供养人员控制率未超过100%，三公经费的变动率低于10%，根据该项评分标准得分15分。

（二）执行管理情况。

经过评价分析，县交警大队在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理、有序发放。

节能降耗方面：能够按照要求及时报送相关数据，并形成良好的节约资源，节能减排等习惯。

（三）支出绩效情况分析。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析以得出,首先,我单位严格控制行政成本,节约各项开支;其次,对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈;再次,认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析,加强事前事中事后监督;最后,对各项支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析,通过分析,不断的改进和完善相关管理办法和制度。 

四、存在的问题

我中心预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验，这与各级领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分，也离不开支队各部门的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中，还存在一些难点和问题，主要表现在以下几方面：

（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我支队制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定，还处于探索推进的过程，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全，需要不断总结探索。

（二）部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

（三）预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

以上这些问题我中心将在今后的工作中通过不断地学习总结并采取有效措施逐步加以解决。下一步,我支队要将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。

五、整改措施或建议

（一）加强绩效管理制度建设，完善工作机制

逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，进一步强化支队各部门在预算绩效管理中的主体责任。

（二）强化预算支出责任意识，增强绩效理念

通过开展多种形式的培训宣传，拓宽普及范围，使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

（三）强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，提升绩效、责任意识。

六、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

 

辰溪县公安局交通管理中心

2022年4月15日