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为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2021〕34 号）精神，进一步加强我县部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《辰溪县财政局关于开展2021年度县部门预算绩效自评工作的通知》（辰财绩〔2022〕1号）文件要求，我局认真组织开展自评，现将2021年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

  一、部门职能与机构设置

 （一）主要职能及机构设置

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

6、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

9、负责辖区的公安警卫工作。

10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。  

我局内设机构包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心以及16个派出所（不含交通管理中心）。

（二）人员情况

截至2021年12月底，在职在编人员282人，提前退休9人，离退休人员88人（不含交通管理中心）。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

1、深入开展队伍教育整顿，锻造过硬公安铁军；

2、坚持防风险保安全，维护社会大局稳定；

3、坚持严打整治方针，创造良好社会治安环境；

4、坚持围绕中心大局，全力提升服务保障水平。

（四）部门年度整体收支情况

2021年度共发生一般公共预算财政拨款支出8771.47万元 ，2021年决算支出总额9278.48万元，预算执行率105.78%，超预算507.01万元，主要是因为工程项目增加。

2021年度共取得收入9129.94万元，较上年同期减少778.77万元，降低7.8%，收入减少主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一切没必要支出。2021年度支出9278.48万元，较上年同期减少1031.22万元，降低10%，支出减少主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一切没必要支出。

2021年度共发生支出9278.48万元，其中基本支出6928.07万元，占总支出的74.67%；项目支出2350.41万元，占总支出的25.33%。基本支出6928.07万元，其中人员经费支出6087.72万元，占基本支出的87.87%；公用经费支出840.35万元，占基本支出的12.13%。基本支出是用于保障辰溪县公安局机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

年度专项资金安排及支出情况

2021年县公安局项目资金预算下达总计2350.41万元，是用于保障公安局专项业务工作的经费支出。其中：转移支付经费776.09万元，党建13.83万元，基本建设1560.49万元。项目支出2350.41 万元，是用于保障公安局专项业务工作的经费支出。2021年度县级和中央下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

三公经费的使用情况

本单位“三公”经费年初预算数为144万元，其中公务用车运行维护费140万元，接待费4万元，“三公”经费 2021年决算数为95.83万元，其中公务用车运行维护费93.3万元，公务接待费2.5万元； 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆46辆，年度公务用车运行维护费93.3万元，公务接待费2.53万元，国内公务接待53批次，共接待人数147人，未发生因公出国（境）费用支出。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况

2021年，辰溪县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动公安工作高质量发展为主题，聚焦“两条主线”，构建“三项警务”工作格局，持续深入推进“四个大抓”警务战略，为深入落实“三高四新”战略、奋力建设“三区一高地”、维护全县社会政治治安大局平稳、促进社会经济持续高质量发展、保障人民群众安居乐业贡献了公安力量。在打击治理电信网络诈骗、扫黑除恶、社会治安整治、县域警务风险防范、政治建警等多项工作中成效突出。公安民调进入省市县先进行列，全县人民群众对公安队伍建设评价达91.43分，远超全省平均分。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

1.前期准备。根据《辰溪县财政中心关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

2.组织实施。局绩效评价工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总等步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

3.分析评价。各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，根据评价指标体系测算，评价结果等次为“优”。绩效评价整体结果概况

2021年度本部门总支出9278.48万元，其中基本支出6928.07万元，项目支出2350.41万元。2021年单位总体支出按计划有序进行，保障了辅警工资福利的按时发放、项目建设的顺利进行和单位日常工作的正常运转。三公经费2021年决算数为95.35万，其中公务用车运行维护费93.3万元，公务接待费2.53万元；总额较上年下降43.7%。

绩效评价整体结果：2021年认真做好年度资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。绩效评价得分93分为优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

1、经济性分析

2021年总收入为9129.94万元，总支出为9278.48万元。

2、有效性分析

2021年财政支出预算资金8771.47万元，全年整体支出合计9278.48万元，超预算507.01万元，超支率达105.78%。超支原因是工程项目的支出。

3、可持续性分析

（1）社会效益。改善了治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。

（2）经济效益。为全县经济社会发展保驾护航。

（3）社会公众或服务对象满意度。2021年，社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高、安全感全面提升；快捷有效的办理了二代证及出入境证，为群众提供快速优质的服务，方便了群众出行及各项经济活动。

四、存在的问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

五、下一步改进措施

（一）措施：1、加强财务管理，严格财务审核、核算，强化财务人员业务知识培训。2、完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。

（二）建议：加大财政资金投入力度。强化新时代公安经费保障措施，加大公安部门办公装备和辅警人员工资福利待遇等相关经费的投入

六、其他需要说明的问题

 无

 

辰溪县公安局

2022年4月15日