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目   录

第一部分 辰溪县公安局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县公安局概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

6、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

9、负责辖区的公安警卫工作。

10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县公安局内设机构包括：指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、防控中心、侦查中心、监所管理中心、交通管理中心（决算单列）、森林公安（决算单列）以及25个派出所。

（二）决算单位构成。辰溪县公安局2021年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9129.95 一、一般公共服务支出 14   二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17 8439.31 五、事业收入 5   五、教育支出 18   六、经营收入 6   六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 20   八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 21 823.18   9   十九、住房保障支出 22 15.99 本年收入合计 10   本年支出合计 23 9278.48          使用非财政拨款结余 11                   结余分配 24            年初结转和结余 12 148.54                 年末结转和结余 25   总计 13 9278.48 总计 26 9278.48 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			9129.95	9129.95
204		公共安全支出	8290.77	8290.77
2040201		行政运行	6088.9	6088.9
2040207		一般行政管理事务	2201.87	2201.87
208		社会保障和就业支出	823.18	823.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.77	661.77
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161.41	161.41
221		住房保障支出	15.99	15.99
2210201		住房公积金	15.99	15.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9278.48	9278.48	2350.41
204		公共安全支出	8439.31	6088.9	2350.41
2040201		行政运行	6088.9	6088.9
2040202		一般行政管理事务	2350.41		2350.41
208		社会保障和就业支出	823.18	823.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.77	661.77
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161.41	161.41
221		住房保障支出	15.99	15.99
2210201		住房公积金	15.99	15.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9129.95	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18		8471.47	8471.47
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		八、社会保障和就业支出		21		823.18	823.18
	8		十九、住房保障支出		22		15.99	15.99
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10	148.54	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	9278.48	总计		28		9278.48	9278.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		5845.41　1472858584558455845.41	302	商品和服务支出		811.311　811.31		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		1472.55　14721472.55	30201	办公费		63.22　63.2263.22		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		1437.5　141472.5514371437.5	30202	印刷费		15.85		30702	国外债务付息
30103			奖金		530.55	30203	咨询费				310	资本性支出			29.05
30106			伙食补助费		152.93	30204	手续费		0.07		31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资			30205	水费		10.96　100.10.9610.96		31002	办公设备购置			18.07　18.07
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		661.77　661661661661.77	30206	电费		74.97		31003	专用设备购置			8.23　18.07
30109			职业年金缴费		161.41　161.41161161.41	30207	邮电费		5.11		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		269.52	30208	取暖费		7.34		31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		496.53	30211	差旅费		30.31　30.31		31008	物资储备
30113			住房公积金		15.99	30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费			30213	维修（护）费		34.89		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		646.65　6466646.65	30214	租赁费		0.54		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		242.3	30215	会议费		0.26		31012	拆迁补偿
30301			离休费			30216	培训费		0.77		31013	公务用车购置
30302			退休费			30217	公务接待费		2.53		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费			30218	专用材料费		0.29		31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		12.48	30224	被装购置费		3.96		31022	无形资产购置
30305			生活补助		166.88　166.88166.88	30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出			2.75
30306			救济费			30226	劳务费		2.61		399	其他支出
30307			医疗费补助			30227	委托业务费		2.54		39906	赠与
30308			助学金		0.75	30228	工会经费		46		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金		14.7	30229	福利费		0.6		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		15.89　15.89		39999	其他支出
30311			代缴社会保险费			30239	其他交通费用		274.61　274.61
30399			其他对个人和家庭的补助		47.49	30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		217.97　217.97
人员经费合计					6087.72	公用经费合计									840.36　840.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出
栏次				1	2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	0	140	0	140	4	95.83	0	93.3	0	93.3	2.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入9129.95万元、支出9278.48万元。收入与上年相比，减少 778.76万元，减少7.86%，支出与上年相比减少1031.22万元，减少10%,主要是因为厉行节约，严控一切不必要支出。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计9129.95万元，其中：财政拨款收入9129.95万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计9278.48万元，其中：基本支出6928.07万元， 占74.67%;

项目支出2350.41万元，占25.33%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入9129.95万元、支出9278.48万元，收入与上年相比，减少778.76万元，减少7.86%，支出与上年相比减少1031.22万元，减少10%，主要是因为厉行节约，严控一切不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9278.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1031.22万元，减少10%，主要是因为响应中央厉行节约文件精神，严控一切没必要支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9278.48万元，主要用于以下方面：公共安全支 出8439.31万元，占90.96%;社会保障和就业支出823.18万元，占8.87%；住房保障支出15.99万元，占0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8771.47万元，支出决算数为

9278.48万元，完成年初预算的105.78 %,其中：

1、公共安全支出。

年初预算为8471.47万元，支出决算为8439.31万元，完成年初预算的

99.62%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为300万元，支出决算为813.18万元，完成年初预算的271.06%,

决算数大于年初预算数，主要是因为人员经费的调整。

3、住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，决算数大于年初预算数，

主要是因为增加了协警公积金。由于预算数为0，无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6928.07万元，其中：人员经费6087.72万元， 占基本支出的87.87，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费…… ;  公用经费840.36万元，占基本支出的12.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

( 一 ) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为144万元，支出决算为95.84万元，完成预算的66.56%,其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.53万元，完成预算的

63.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比无变化，主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为140万元，支出决算为93.3万 元，完成预算的66.64%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央厉行节约 文件精神，与上年相比增加8.45万元，增长9.96%，增长的主要原因是车辆老化，增加了维修费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53 万元，占2.65 %，因公出国(境)费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算93.3万元，占97.35%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组

0个，累计0人次，开支内容包扣：本单位无因公出国出（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组53个、来宾147人次，主要是案件办理过程中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.3万元，其中：公务 用车购置费0万元，公务用车运行维护费93.3万元，主要是车辆维修、 燃油、保险、保养支出，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、 关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出843.36万元，比年初预算数增加

6.36万元，增长0.76%。主要原因是：人员增加。

十、 一般性支出情况

2021年本部门开支会议费，0.26万元，用于召开全县公安工作会议，人 数270人，内容为21年度全县公安工作会议；开支培训费2.07万元，用于开展警务技能培训，人数60人，内容为警务技能。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出240万元，占政府采购支出的100%。

十二、 关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆46辆，均为执法执勤用车。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

辰溪县公安局2021年整体支出绩效报告已另行公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费： 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业 单位)运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费： 纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公  共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃  料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。