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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）其他重要事项

四、专业名词解释 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

6、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

9、负责辖区的公安警卫工作。

10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局内设机构包括：指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、防控中心、侦查中心、监所管理中心、交通管理中心（预算单列）以及25个派出所。辰溪县公安局作为一级部门预算单位，只包括本级预算。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2022年年初预算数6730.78万元，较上年减少2040.69万元，主要是：协警工资及工作经费未列入本单位预算，其中，一般公共预算拨款6430.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入300万元。

②支出预算，2022年年初预算数6730.78万元，较上年减少2040.69万元，主要是协警工资及工作经费未列入本单位预算。其中，一般公共预算支出6430.78万元，政府性基金预算支出0万元，纳入财政专户管理的非税收入支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，上级补助收入支出300万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为4664.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出3767.48万元、商品和服务支出885万元、对个人和家庭补助支出12.3万元、其他资本性支出0万元；

②项目支出：2022年年初预算数为2066万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项经费支出1766万元；上级转移支付装备经费支出300万元（购置警用车辆）。

3.政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为444万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费440万元（公务用车运行140万元、公务用车购置300万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数增加300万元，提高208%，主要是因为我局警车老化，上级公安机关2022年统一进行警车更新。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2022年辰溪县公安局机关运行经费一般公共预算拨款855万元，相比上年预算数增加48万元，提高5.7%，主要是因为人员增加。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议费4次，会议费预算2万元。

拟召开培训10场，培训费预算4万元。具体内容为：警务技能培训。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

截至目前，本单位共有公车44辆，均为一般执法勤务车辆。

2、预算绩效情况的说明。

本年度已进行预算绩效目标申报,具体情况见附表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。