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目录

第一部分 辰溪县工业和信息化局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县工业和信息化局部门（单位）概况

一、部门职责

主要职责是贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤碳、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；协调和管理全县国防科技工业；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县工业和信息化局内设机构包括：办公室（人事股）、运行监测协调股（中小企业发展促进股）、投资规划股（综合法规股、行政审批服务股）、电力运行股（节能与综合利用股），2021年度，我局在职工作人员30人，核定行政编制8名，在职在编12人，核定事业编制22人，在职在编18人。

下属事业单位（现有5个）：信息产业办公室、乡镇企业技术服务站、电力行政执法大队、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心。

（二）决算单位构成。辰溪县工业和信息化局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县工业和信息化局本级。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门:辰溪县工业和信息化局         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5254.39 一、一般公共服务支出 14 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 二、外交支出 15 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 16 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 17 0 五、事业收入 5 0 五、教育支出 18 0 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 19 3040.97 七、附属单位上缴收入 7 0 七、资源勘探工业信息等支出 20 2213.42 八、其他收入 8 0   21     9     22   本年收入合计 10 5254.39 本年支出合计 23 5254.39          使用非财政拨款结余 11 0                 结余分配 24 0          年初结转和结余 12 0                 年末结转和结余 25 0 总计 13 5254.39 总计 26 5254.39 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县工业和信息化局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5254.39	5254.39	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	3040.97	3040.97	0	0	0	0	0
20604		技术研究与开发	3040.97	3040.97	0	0	0	0	0
2060404		科技成果转化与扩散	3040.97	3040.97	0	0	0	0	0
215		资源勘探工业信息等支出	2213.42	2213.42	0	0	0	0	0
21505		工业和信息产业监管	2213.42	2213.42	0	0	0	0	0
2150501		行政运行	2213.42	2213.42	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县工业和信息化局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5254.39	447.87	4806.52	0	0	0
206		科学技术支出	3040.97	0	3040.97	0	0	0
20604		技术研究与开发	3040.97	0	3040.97	0	0	0
2060404		科技成果转化与扩散	3040.97	0	3040.97	0	0	0
215		资源勘探工业信息等支出	2213.42	447.87	1765.55	0	0	0
21505		工业和信息产业监管	2213.42	447.87	1765.55	0	0	0
2150501		行政运行	2213.42	447.87	1765.55	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县工业和信息化局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5254.39	一、一般公共服务支出		15		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出		16		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出		17		0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出		18		0	0	0	0
	5		五、教育支出		19		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出		20		3040.97	3040.97	0	0
	7		七、资源勘探工业信息等支出		21		2213.42	2213.42	0	0
	8				22
本年收入合计	9		本年支出合计		23		5254.39	5254.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	5254.39	年末财政拨款结转和结余		24		0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0			25
政府性基金预算财政拨款	12	0			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0			27
总计	14	5254.39	总计		28		5254.39	5254.39	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 辰溪县工业和信息化局                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：辰溪县工业和信息化局                                                                                                                       公开06表 单位：万元
经济分类科目编码		科目名称				决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出				333.40		302	商品和服务支出		88.05		307	债务利息及费用支出			0
30101		基本工资				136.07		30201	办公费		18.20		30701	国内债务付息			0
30102		津贴补贴				71.30		30202	印刷费		17.15		30702	国外债务付息			0
30103		奖金				35.99		30203	咨询费		0		310	资本性支出			0
30106		伙食补助费				0		30204	手续费		0		31001	房屋建筑物购建			0
30107		绩效工资				10.12		30205	水费		0.48		31002	办公设备购置			0
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				50.44		30206	电费		1.88		31003	专用设备购置			0
30109		职业年金缴费				8.4		30207	邮电费		0.1		31005	基础设施建设			0
30110		职工基本医疗保险缴费				16.85		30208	取暖费		0		31006	大型修缮			0
30111		公务员医疗补助缴费				0		30209	物业管理费		0		31007	信息网络及软件购置更新			0
30112		其他社会保障缴费				0		30211	差旅费		9.83		31008	物资储备			0
30113		住房公积金				0		30212	因公出国（境）费用		0		31009	土地补偿			0
30114		医疗费				0		30213	维修（护）费		0.55		31010	安置补助			0
30199		其他工资福利支出				1.75		30214	租赁费		0.35		31011	地上附着物和青苗补偿			0
303		对个人和家庭的补助				26.43		30215	会议费		0		31012	拆迁补偿			0
30301		离休费				0		30216	培训费		0.5		31013	公务用车购置			0
30302		退休费				0		30217	公务接待费		4.89		31019	其他交通工具购置			0
30303		退职（役）费				0		30218	专用材料费		4.21		31021	文物和陈列品购置			0
30304		抚恤金				0		30224	被装购置费		0		31022	无形资产购置			0
30305		生活补助				24.73		30225	专用燃料费		0		31099	其他资本性支出			0
30306		救济费				0		30226	劳务费		0.33		399	其他支出			0
30307		医疗费补助				0		30227	委托业务费		0		39906	赠与			0
30308		助学金				0		30228	工会经费		3.00		39907	国家赔偿费用支出			0
30309		奖励金				0		30229	福利费		0		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
30310		个人农业生产补贴				0		30231	公务用车运行维护费		0		39999	其他支出			0
30311		代缴社会保险费				0		30239	其他交通费用		24.08
30399		其他对个人和家庭的补助				0		30240	税金及附加费用		0
						0		30299	其他商品和服务支出		2.50
人员经费合计						359.83		公用经费合计									88.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县工业和信息化局															单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
科目代码			科目名称				小计			基本支出		项目支出
栏次				1	2		3			4		5			6
合计				0	0		0			0		0			0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县工业和信息化局					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县工业和信息化局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89	0	0	0	0	4.89	4.89	0	0	0	0	4.89
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5254.39万元。与上年相比，增加3515.03万元，增长200.02%，主要是因为：1、我局承担全县经济运行工作，2022年将工业发展资专项资金对企业补助资金纳入预算，2、我局受县委县、政府委托负责全县疫情防控物资储备的采购，相应增加了这两项工作的专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5254.39万元，其中：财政拨款收入5254.39万元，占10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5254.39万元，其中：基本支出447.87万元，占8.52%；项目支出4806.52万元，占91.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5254.39万元，与上年相比，增加3515.03万元，增长200.02%，主要是因为：1、我局承担全县经济运行工作，2022年将工业发展资专项资金对企业补助资金纳入预算，2、我局受县委县、政府委托负责全县疫情防控物资储备的采购，相应增加了这两项工作的专项资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5254.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3515.03万元，增长200.02%，主要是因为1、我局承担全县经济运行工作，2022年将工业发展资专项资金对企业补助资金纳入预算，2、我局受县委县、政府委托负责全县疫情防控物资储备的采购，相应增加了这两项工作的专项资金收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5254.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3040.97万元，占57.87%；资源勘探工业信息（类）支出2213.42万元，占42.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7457.07万元，支出决算数为5254.39万元，完成年初预算的70.46%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为7000万元，支出决算为3040.97万元，完成年初预算的43.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响企业运转，单位2022年企业补助资金暂未拨付。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为457.07万元，支出决算为2213.42万元，完成年初预算的484.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我局受县委县、政府委托负责全县疫情防控物资储备的采购，专项资金增长财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出447.87万元，其中：

人员经费359.82万元，占基本支出的80.34%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费88.05万元，占基本支出的19.66%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.89万元，完成预算的97.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.89万元，完成预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是积极落实中共中央厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加1.78万元，增长57.43%，增长的主要原因是：因我局2022年度承担全县真抓实干工作、工业经济运行调度等重要业务工作，各项工作的开展及相关人员来我县对此项工作进行调研指导，因此造成了公务接待费用的上涨。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位2022年没发生公务用车购置，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：我单位2022年没发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组49个、来宾343人次，主要是其他县市工信局来辰学习交流、企业入驻前期公接待及乡村振兴联系点工作人员来辰联系乡村振兴工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，辰溪县工业和信息化局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无主要支出截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出447.87万元，比年初预算数减少9.2万元，降低2.01%。主要原因是：人员减少，相对应经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.5万元，用于开展事业干部在岗培训，人数13人，内容为业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比发、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分   名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。