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2021年度辰溪县工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《预算法》和《辰溪县财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》（辰财绩〔2019〕153号）文件要求，我局认真组织开展自评，现将2021年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能：贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤碳、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

（二）机构及人员情况：2021年度，我局在职工作人员30人，行政编制8名，在职在编12人，事业编制22人，在职在编18人。内设机构(现有4个):办公室（人事股）、运行监测协调股（中小企业发展促进股）、投资规划股（综合法规股、行政审批服务股）、电力运行股（节能与综合利用股）。下属事业单位（现有5个）：信息产业办公室、乡镇企业技术服务站、电力行政执法大队、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心。

二、预算资金使用及管理情况

（一）收支情况

2020年度共取得收入1739.36万元，较上年同期增加27.16万元，增加0.15%，主要是因为：本年收入增加的原因是我局受县委县、政府委托负负责全县疫情防控物资储备的采购，相应增加了这方面工作专项资金的收入。2021年部门整体支出总计1739.36万元，与2020年相比，部门整体支出增加27.16万元，增长0.15%，主要是因为：本年支出增加的原因是我局受县委县、政府委托负负责全县疫情防控物资储备的采购，相应增加了这方面工作专项资金的支出。

2021年总支出合计664.04万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中基本支出634.04万元，项目支出30万元，基本支出634.04万元，人员支出420.33万元，占基本支出的66.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金、住房公积金其他工资福利支出；公用经费190.15万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出23.56万元，占基本支出的3.71%，主要包括抚恤金、扶贫生活补助等。

（二）预算资金实际使用情况。

2021年度共发生支出1739.36万元，基本支出634.04万元，人员支出420.33万元，占基本支出的66.29%,；公用经费190.15万元，占基本支出的30%，对个人和家庭的补助支出23.56万元，占基本支出的3.71%。项目资金支出30万元，其他资金支出1075.32万元，其他支出包括疫情防控应急物资采购资金、信息化项目资金、一门式公共服务项目建设资金、城东110千伏变电站“三通一平”项目建设资金等。其中三公经费的使用和管理严格规范，公务接待费完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，2020年度没有发生公务用车配置及运行费和因公出国（境）费；公务接待支出3.1万元。

（二）项目支出情况

? 2021年度目支出30万元，主要是用于2019年度，新入规工业企业奖补资金。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、着力打基础。重点是全力抓了全县电力基础设施建设和通讯设施建设。年内先后成功完成城东110千伏变电站及配套的35千伏、10千伏电力管网建设任务，完成总投资4000万元的10条10千伏的农网电力线路改造任务；完成211个5G基站和20个乡村4G基站建设任务、7个行政村的通组光纤工程任务，实现县城和所有乡镇的5G信号全覆盖，全县所有行政村社区4G光网覆盖率和宽带覆盖率两个100%。

2、着力强产业。全县规模工业累计实现产值50亿元,同比增长27.5%；全县规模工业累计完成增加值166734万元,同比增长12.6%（增速全市县市区排名第一），其中：园区规模工业增加值完成86036万元，同比增长16.9%，占规模工业增加值比51.6%；全县工业企业实缴税收16993万元，占全县税收6.72亿元的25.3%，其中规模以上企业实缴税收14459万元，同比增长13.2％。年內已成功培育新入规企业10家，培育省级高精特新“小巨人〞企业1家、市级高精特新“小巨人〞企业3家，荣获全省工业数据云建设先进单位。

3、着力抓项目。重点是紧紧围绕县委、县政府安排给我局的重点项目目标任务，倒排工期，全力推进。年内已成功完成湖南蓝伯化工有限责任公司技改扩能项目、中盐株化顺达有限公司技改项目、云箭集团的周边环境整治项目、全县城市信息化项目和“一门式”政务服务信息化项目建设的建设任务，工矿棚户区改造项目和云箭集团“十四五”应急特种项目也在有条不紊地推进。

? 4、着力保稳定。针对工业领域遗留问题较多的实际情况，过来我们把维护稳定当作重要工作来抓。年内已先后协调处理了原水泥厂、原化工总厂、原雪峰机械厂、原城东棚户区金石梅园等破产改制企业的大量遗留问题，维护了整个社会大局稳定。

（一）经济效益：全县规模工业累计实现产值50亿元,同比增长27.5%；全县规模工业累计完成增加值166734万元,同比增长12.6%（增速全市县市区排名第一），其中：园区规模工业增加值完成86036万元，同比增长16.9%，占规模工业增加值比51.6%；全县工业企业实缴税收16993万元，占全县税收6.72亿元的25.3%，其中规模以上企业实缴税收14459万元，同比增长13.2％。（二）社会效益：年内已先后协调处理了原水泥厂、原化工总厂、原雪峰机械厂、原城东棚户区金石梅园等破产改制企业的大量遗留问题，维护了整个社会大局稳定。

七、存在的问题 

1、完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

八、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无

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辰溪县工业和信息化局

2022年4月14日