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为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《预算法》和《辰溪县财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》（辰财绩〔2019〕153号）文件要求，我局认真组织开展自评，现将2019年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能：贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤炭、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

（二）机构及人员情况：2019年度，我局在职工作人员30人，行政编制8名，在职在编12人，事业编制22人，在职在编18人。内设机构(现有4个):办公室（人事股）、运行监测协调股（中小企业发展促进股）、投资规划股（综合法规股、行政审批服务股）、电力运行股（节能与综合利用股）。下属事业单位（现有5个）：信息产业办公室、乡镇企业技术服务站、电力行政执法大队、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心。

二、预算资金使用及管理情况

（一）收支情况

2019年度共取得收入610.05万元，较上年同期增加105.42万元，增加17.28%，收入增加的原因是我局受县委县、政府委托负责全县乡村创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金。

2019年度共发生支出613.89万元，其中基本支出613.89万元。其中基本支出中人员经费支出474.98万元，占总支出的77.37%；公用经费支出138.91万元，占总支出的22.63%。

（二）预算资金实际使用情况。

2019年度共发生支出613.89万元，全部为基本支出，其中基本支出中人员经费支出474.98万元，商品和服务支出为103.44万元，对个人和家庭补助33.2万。其中三公经费的使用和管理严格规范，公务接待费完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，2019年度没有发生公务用车配置及运行费和因公出国（境）费；公务接待支出2.27万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是精准帮扶企业。先后恢复了华中水泥公司两条水泥生产线。成功实现蓝伯化工三台电石炉全面点火生产。全年新怀化旭泰电子科技有限公司、湖南瑞磁新材料有限公司、辰溪县意荣机械有限公司、湖南浙湘混凝土有限公司、怀化沅辰水务有限公司、怀化鑫磊石业开发有限公司、怀化鑫崀峰钙业有限公司7家规模以上工业企业。二是推进工业重点项目。2019年实施了七大工业重点项目：1、蓝伯公司转型升级技术改造项目；2、鑫磊石材深加工项目；3、正宏化工镍铁生产线项目；4、工业集中区污水处理工程；5、艺圣家居二期扩建项目6、润兴镍铁深加工生产线；7瑞磁磁性材料生产线。三是工业招商引资：1、日产8000吨水泥熟料新型干法生产线水泥项目，即将落户辰溪；2、日产8000吨氧化钙和年产20万吨氢氧化钙项目；3、12000t/a锡铜包钢电积分离项目；4、高端新材料汽车零配件电机项目；5、艺圣家居二期扩建项目。四是建设扶贫车间：2019年全县新建扶贫车间13个，安排就业人数496人，其中建档立卡贫困人口165人。五是改善贫困地区通讯和电力基础设施：①通讯方面：全年完成46个4G基站和37个行政村的光网建设，新建、共享基站21个，扩容挂机基站7个，开通行政村宽带15个，新增光宽带端口840个，布放传输光缆80公里，新增OTN传输设备8台，宽带覆盖2个行政村；完成市重点民生实事5个基站的建设和124个贫困自然村通光纤建设任务。②电力建设方面。全年累计完成电网改造升级项目投资3678万元。完成84个电网台区改造，2条10千伏线路改造，7个村网改造。六是实施信息化项目建设:2019年度投资2800余万元的“互联网+政务服务”、公共安全视频监控联网应用、智能交通信息化、数字城管信息管理系统4个信息化项目开工建设。七是规模工业企业安全生产的行业监管:我局严格执行下企业检查制度，重点对企业持证上岗、防护用品配备、施工现场和作业规程等方面进行全面清查，一年来工业系统没有发生一起安全生产事故，有效地维护了社会大局稳定。

（一）经济效益：一是工业生产增速。2019年1月—12月，全县规模工业累计实现产值33.5亿元，增长5.2%；全县规模工业累计完成增加值114660万元，同比增长8.9%，其中：园区规模工业增加值完成59360万元，同比增长8.5%，占规模工业增加值比51.8%。二是工业税收增效。2019年1月—12月，全县工业企业实缴税收1.64亿元，占全县税收5.27亿元的31.2%，其中规模以上企业实缴税收1.17亿元，同比增长75.1%。三是工业用电量增加。2019年1月—12月，全县规模工业完成用电时33224万度，同比增长206.9倍。（二）社会效益：创办乡村扶贫车间，2018年安排1482人就业，其中建档立卡贫困人口559人；2019年增加就业人数496人，增加建档立卡贫困人口165人。

四、存在的问题 

1、完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

六、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

辰溪县工业和信息化局

2020年9月22日