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目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2019年度收入决算情况说明

三、关于2019年度支出决算情况说明

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况 

一、主要职能

主要职责是贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤炭、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；协调和管理全县国防科技工业；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

二、机构设置

全局行政编制8人，在职13人，事业编制22人，在职18人，退休人员65人。

(一)内设机构设置，辰溪县工业和信息化局属一级预算单位，设办公室（人事股）、运行监测协调股（中小企业发展促进股）、投资规划股（综合法规股、行政审批服务股）、电力运行股（节能与综合利用股）4个职能股室。

（二）决算单位构成，辰溪县工业和信息化局2019年部门决算公开单位构成包括，辰溪县工业和信息化局本级和下辖信息产业办公室、电力行政执法大队、乡镇企业技术服务站、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心5个二级事业单位在内的汇总情况。经费来源财政全额拨款。

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入610.05万元，较上年同期增加105.42万元，增加17.28%，收入增加的原因是我局受县委县、政府委托负责全县乡村扶贫车间创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金。2019年度支出613.89万元，较上年同期增加41.55万元，增加了6.77%。本年支出增加的原因是我局受县委县、政府委托负责全县乡村创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金。相应增加了这方面工作专项资金的支出。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入610.05万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出613.89万元，其中基本支出613.89万元。其中基本支出中人员经费支出474.98万元，占总支出的77.37%；公用经费支出138.91万元，占总支出的22.63%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入610.05万元，较上年同期增加105.42万元，增加17.28%，收入增加的原因是我局受县委县、政府委托负责全县乡村创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金。2019年度支出613.89万元，较上年同期增加41.55万元，增加了6.77%。本年支出增加的原因是我局受县委县、政府委托负责全县乡村创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金。相应增加了这方面工作专项资金的支出。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出613.89万元，较上年同期增加41.55万元，增加了6.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生支出613.89万元，其中基本支出613.89万元。其中基本支出中人员经费支出474.98万元，占总支出的77.37%；公用经费支出138.91万元，占总支出的22.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出613.89万元，其中：2150501行政运行科目支出509.65万元；2150502一般行政管理事务支出33.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.4万元；2080801死亡抚恤1.72万元，2210201住房公积金11.37万元，未全额完成年初预算。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生支出613.89万元，其中基本支出613.89万元。其中基本支出中人员经费支出474.98万元，占总支出的77.37%；公用经费支出138.91万元，占总支出的22.63%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出3.54万元，完成年初预算的59%，较上年同期增加0.82万元，增长23.1%；主要是扶贫支出三公经费增长，其中：公务用车运行和维护费支出0万元，完成年初预算的100%，主要原因公车改革，单位用车上缴，我单位公车保有量为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年公务用车运行和维护费支出0万元，主要是主要原因公车改革，单位用车上缴，公务用车保有车辆为0辆。公务接待费支出3.54万元，公务接待批次42次，接待人次393人次（不包括陪同人员）。

八、关于2019年度政府性基金决算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出138.91万元，比2018年增加23.57万元，增加16.37%。主要原因是：我局受县委县、政府委托负责全县乡村创建办工作，作为牵头单位增加了扶贫车间奖补专项资金，相应增加了工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出2.28万元，政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单价无50万元上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2019年本单位进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥开展各项工作。在脱贫攻坚、企业精准帮扶、工业招商、争资跑项、牵头重点项目建设、企业安全生产监督管理、信访稳定等各项工作中较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。