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目    录 

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在工业集中区内的执行情况，依法制定并实施工业集中区行政管理规章。

2、贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；代表县委对工业集中区实施党的领导和监督，代表县政府在工业集中区依法行使行政管理职能。

3、编制和组织实施工业集中区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

4、在县城市建设总体规划的指导下，编制工业集中区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理工业集中区各项基础设施和公共设施。

5、负责工业集中区内企业的有关管理、服务工作，审核工业集中区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批。   

6、指导工业集中区内企业的科研、新产品开发、负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

7、按规定处理工业集中区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办工业集中区出国出境和出国出境人员的报批手续。

8、按规定负责管理工业集中区内的科学、教育、文化、市政、卫生、环卫、绿化等社会公益事业，负责工业集中区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理、安全生产监督等管理工作。

9、负责工业集中区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责县直有关部门在工业集中区所设机构的管理和协调工作。

10、行使县委、县人民政府授予的其它职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

辰溪工业集中区管理委员会内设四部一室，即党政办公室、招商发展部、计划财务部、国土规划建设部、社会事务发展部（加挂安全生产监督站）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数248.35万元，其中：一般公共预算拨款148.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入100万元。收入较去年减少34.86万元，主要是：响应国家压减一般性公务支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算248.35万元，其中，一般公共服务248.35万元。支出较去年减少34.86万元，主要是响应国家压减一般性公务支出的政策。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算148.35万元，其中，一般公共服务支出148.35万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数148.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0   万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为248.35万元，其中，基本支出148.35万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表 

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。