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2022年辰溪县农业农村局部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：辰溪县农业村局2022年末，在职人员138人，其中行政人员33人，全额事业人员100人，自收自支人员5人。

2、 机构设置：辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

3、主要职能

⑴筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

⑵统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

⑶研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

⑷指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

⑸负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

⑹负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

⑺组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

⑻负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

⑼负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

⑽负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

⑾推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

⑿指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

⒀组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

⒁贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

⒂完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

4、重点工作计划

⑴坚决扛牢粮食安全政治责任。坚持稳字当头、稳中求进，不断夯实三农“压舱石”，围绕“国之大者”抓主抓重，严格落实粮食安全党政同责要求，实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，持续开展耕地荒地治理、挖掘间作套种潜力，多种一亩是一亩，多种一季是一季，挽回一斤是一斤，确保粮食种植面积48.5万亩以上，粮食总产量20.6万吨以上。积极发展大豆、油菜生产，完成大豆种植面积2.3万亩以上，确保油菜种植面积稳定在30万亩以上。加快推进稻油生产全程机械化，确保水稻、油菜耕种收综合机械化水平均提升1%以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，力争全县建成杂交水稻制种面积0.6万亩，新建高标准农田3.22万亩。

⑵全面实施乡村振兴。全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，统筹部署、协同推进，抓住重点、补齐短板。

⑶推动农业强县建设。站在建设农业强国、农业强省的高度来谋划和推进我县“三农”工作，坚持把粮食生产作为“三农”工作的首要任务，以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，坚决完成省市下达的任务指标，全力保持粮食稳产增产好势头；大力发展中药材、柑橘、经作、畜牧产业。进一步提升我县农业科技水平，大力引进农业科技人才，发挥农业科技人员作用，积极培育高素质农民，持续推动智慧农机建设。积极培育农业经营主体，力争新申报省级龙头企业1个、市级龙头企业2～3个、农民专业合作社10家以上、家庭农场10 家以上，积极培育农业产业强镇、特色农业小镇。继续推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，全面推进农业标准化生产，持续推进承诺达标合格证管理制度，加大品牌创建力度，进一步完善和推动网格化管理工作，加强监管能力建设，检测中心争取通过双认证，省级安全县创建成功，强化监管，加大抽样检测力度，确保农产品质量安全水平稳步提升，合格率保持98%以上，全年农产品质量安全事件0发生。继续加强农民负担监管工作，加强对各项惠农补贴政策落实情况的监督检查，加强对涉农乱收费乱摊派的专项整治，规范一事一议筹资筹劳财政奖补，构建农民负担监督管理长效机制，不断巩固农民负担监管工作成效。认真完成土地确权颁证后续各项工作，按要求完成全县农村土地确权登记颁证档案入馆及纠错工作，实现农村土地确权登记颁证信息平台的运行。依托县农村产权交易平台规范土地流转、盘活农村资产资源；积极发展壮大村集体经济。扎实做好承包期再延长30年的各项工作，确保大多数农户原有承包权保持稳定、顺利延包。加强新型农业经营主体规范管理，组织全县开展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的业务培训，对合作社、家庭农场实行分类定级管理，积极推介专业合作社、家庭农场的典型，落实扶持政策，促进新型农业经营主体健康快速发展，进一步提升农业社会化服务能力。进一步完善农村宅基地管理与改革工作各项机制，严格规范农村宅基地管理审批和操作流程，强化政策宣传，加大督查指导及违法案件巡查，坚持每季度召开一次专门业务培训会议。

⑷坚持党对“三农”工作的领导。坚持五级书记抓乡村振兴，加大对涉农干部的培训力度，提高“三农”工作本领，改进工作作风，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强国建设能力的“三农”干部队伍；坚持本土培养和外部引进相结合，重点加强村党组织书记和新型农业经营主体带头人培训，全面提升农民素质素养，育好用好乡土人才；引进一批人才，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，帮助他们消除后顾之忧，让其留得下、能创业。

（二）部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2084.22万元，其中：工资福利支出1395.38万元、商品和服务支出641.44万元、对个人和家庭补助支出42.74万元、办公设备购置支出4.66万元。

2022年“三公”经费决算数为16.45万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费5.95万元（公务用车运行5.95万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

      （二）专项支出

        1、专项资金总投入情况：

项目资金总投入10965.88万元，均为财政资金投入。

2、专项资金实使用情况：

项目支出：10965.88万元，主要用于2120814农业生产发支出579.46万元、2130101行政运行181.99万元、2130105农垦运行25万元、2130106科技转化与推广服务3863.75万元、2130505生产发展5993.68万元、2210105农村危房改造322万元。

3、专项资金管理情况：

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

       三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织分析

项目实行“上报入项目库、县农业农村局审核、县乡村振兴局批复、项目主体实施”的组织形式。

（二）专项管理情况分析，

项目实施主体进行项目申报；县农业农村局负责项目审核、监督和指导：县乡村振兴局负责项目批复：县财政局负责项目资金筹措与拨付；项目实施主体负责项目组织实施。

        四、资产管理情况

国有资产占用情况说明。我单位现有固定资产原值1219.19万元，其中房屋构筑物670.26万元、通用设备506.02万元、专用设备36.51万元、家具用具6.4万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。

1、预算编制：

本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

财政供养人员控制率，本部门2022年度实际在职人员数133人，编127制数人，在职人员控制率为104.72%。部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。部门编制数，是机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

“三公经费”控制情况：本部门2022年度“三公经费”预算数23.7万元，2022年“三公经费”决算数为16.45万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费5.95万元（公务用车运行5.95万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

重点支出安排率，本年度预算安排的重点支出，用以部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

本年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

1、资金执行进度，本部门按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2022年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申报并支付，本年度执行进度100%。

本年度预算完成数12457.14万元，预算调整数12457.14万元，预算执行率为100%。

2、成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额641.44万元，预算调整数安排的公用经费总额641.44万元，公用经费控制率为100%。

3、项目完成进度情况，本年度项目工作按期、有序进行，完成进度100%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

1、基本支出的运行效果情况

行政运转保障。2022年度，本部门基本支出运行经费支出2084.23万元，1763.95万元，比上年增加320.28万元，增加18.16%，主要是公用经费增加。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、委托业务费等日常公用经费。

2、项目支出的运行效果情况 

严守财经制度，做到专款专用，确保依法依规操作。按照项目相关方责任划分，签订并完善了项目实施协议书，明确了项目管理主体、监督主体以及项目建设内容、建设规模、资金使用方向、利益联结机制和违约责任机制，确保项目高效有序运行和资金安全有效使用。

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2022年，我局扎实推动党的建设和各项业务工作，先后荣获省政府真抓实干督查激励表扬和省政府综合大督查发现的典型经验做法通报表扬（禁捕退捕）；全市农业农村工作先进县、全市粮食生产先进县、全市农村人居环境整治提升先进县；柿溪乡溪口村村级集体经济发展模式入选《湖南集体经济百村案例》；岳麓山水产种业创新中心怀化分中心挂牌落户辰溪；组织全市粮食生产、农业减灾补损暨农机合作建设工作现场推进会。2022年地区生产总值增长5.2%，规模工业增加值增长35.9%，固定资产投资增长13.5%，社会消费品零售总额增长2.5%，地方财政收入增长28.1%，地方税收增长28.8%，城、乡居民人均可支配收入增长6.9%。外贸进出口总额首次突破2亿元，增长485.43%，创历史新高，全县农业生产总产值同比增长3.8%，我县县域经济发展有望进入全省“十快县”。

六、存在的主要问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

七、改进措施和有关建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

辰溪县农业农村局

2023年3月20日