2021年辰溪县农业农村局部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2022-04-15 08:13 信息来源：辰溪县农业农村局

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、部门职能：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（11）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（12）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（13）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（14）完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

2、机构设置情况

辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位，内设科室为：

办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

（二）人员情况

我局现共有在职人员136人，其中：行政人员31人，全额事业人员100人，自收自支人员5，退休人员90人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委和县委农村工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，提高特色现代农业发展水平，深化农业农村改革，加快农业农村现代化，走符合辰溪特点的乡村振兴之路。

1、加强农产品质量监管队伍和监管机构规范化建设，完善监管设施、强化监管责任，提升监管执法能力，严格管控质量安全，确保农品质量安全合格率保持在98%以上。

2、-对传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。

3、强化农业品牌建设，大力推行农业标准化生产，制定主要农产品生产技术规程，加强两品一标等产品认证，创建当地品牌振兴农业产业。

4、加强耕地抛荒治理工作、切实加强高标准农田建设。

5、发展壮大村集体经济。

6、督促扶贫产业项目运行，保障扶贫资产安全，推进实施乡村振兴产业工作。

7、加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。

8、加强县域内各大农资市场的监管力度，以保障农产品质量安全和农业产业安全。

（四）部门整体收支情况

1、2021年初上年结转6791.05万元，本年度收入 3830.11万元， 其中：财政拨款收入3830.11万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。

2、2021年度共发生支出9693.14万元 ，其中：①基本支出1763.95万元，占18.2 % （主要用于：工资福利支出1492.15万元，对个人和家庭补助支出51.58万元，商品和服务支出216.81万元，其他资本性支出3.41万元）； ②项目支出7929.19万元，占81.8 %；③经营支出 0 万元，占 0%。

3、专项资金管理情况：项目支出7929.19万元，主要用于：行政运行156.14万元、一般行政管理事务7.89万元、事业运行40.93万元、科技转化与服务75.92万元、病虫害控制8.77万元、农产品质量安全136.44万元、执法监管21.45万元、农业结构调整实贴390万元、农业生产发展60万元、农村合作经济10万元、农产品加工与促销265万元、农村社会事业656.59万元、农业资源保护修复与利用9.76万元、成品油价格改革对渔业的补贴50万元、其他农业农村支出1497.53万元、农村基础设施建设72万元、其他扶贫支出3977.86万元、对村集体经济组织的补助60万元、其他目标价格补贴75万元、其他农林水支出357.52万元、抗疫相关支出0.39万元。 

4、“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费决算数为15.49万元，其中，公务接待费10.54万元，公务用车购置及运行费4.95万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

5、政府采购情况：2021年政府采购决算总额1280.34万元，其中，政府采购货物决算909.76万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算370.58万元。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据本单位基本情况，包括部门职责、部门规划、工作计划及情况、管理制度、资金情况等，制订了评价方案，明确评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合实际情况，修改方案、采集数据、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，完成2021年部门整体支出绩效评价工作。

（二）绩效评价整体结果概况

得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

1、得分情况：根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，通过数据采集，问卷调查及访谈形式，对本单位2021年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为91.1分，绩效评级为“优秀”。

2、预算执行率：2021年单位年初结转和结余6791.05万元，年初预算为2452.18万元，调整后预算为10621.16万元，支出决算为9693.14万元，基本支出1763.95万元（人员经费支出1543.73万元，日常公用经费支出220.22万元），项目支出7929.19万元，预算执行率91.26%。

3、节能降耗情况：本单位严格执行党政机关厉行节约的规定，要求单位干部职工自觉养成艰苦相互、勤俭节约的良好风气，培养良好的工作习惯，下班后自觉关闭各类电器、设备电源。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，推进无纸化办公进程。

4、三公经费控制情况：本单位秉着“厉行节约”原则，严格控制“三公”经费支出2021年度“三公”经费支出15.49万元，完成年初预算的87.51%，其中：公务接待支出10.54万元，公务用车运行维护支出4.95万元。

5、项目支出管理规范和绩效情况：

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，坚持农业基础地位，坚持农业农村优先发展，强力推进各项工作，农业农村经济持续向好、稳中有进。全县农林牧渔业总产值45.54亿元，同比增长12.9%；农村居民人均可支配收入13662元，同比增长11.7%。

①粮食生产和重要农产品供给保障有力。认真落实党政同责，粮食生产喜获丰收，面积、产量“双稳双超”，其中粮食播面50.4万亩，超过省市任务0.85万亩，较去年增加2.1万亩；粮食产量21.83万吨，超过省市任务1.13万吨，较上年增加1.04万吨。

②大力开展耕地抛荒治理。复耕面积达7269.88亩，占复耕计划任务7000亩的104%，2021年度3.22万亩高标准农田建设项目推进有力。   

③推动生猪产能恢复和新增产能建设，持续抓好非洲猪瘟防控,预计全年生猪存栏22.28万头、出栏31.02万头，能繁母猪存栏1.72万头

④乡村产业发展。新增市级农业产业化龙头企业2家；创建认定县级特色产业园9家、市级特色产业园3家、省级特色产业园2家；新增农民合作社43家、家庭农场30家，省级示范社5家、省级示范家庭农场5家。积极开展特色农产品”两品一标“认证，申报待批绿色食品9个、有机农产品2个。“辰溪柑桔”被列入省“一县一特”主导特色产业发展指导目录。

⑤农村人居环境整治。积极创建美丽集镇、美丽村庄、美丽庭院。全县投入人居环境整治资金1.51亿元，完成改厕3993个，2021、2022年度任务6600个，创建省级美丽乡村示范村（含精品村）4个、市级美丽乡村示范村10个，建立保洁长效机制的行政村比例达到100%，符合条件的行政村通畅率和通班车率均达100%。

⑥坚决守住农业绿色安全发展底线。开展受污染耕地安全利用，完成中轻度污染5.76万亩耕地修复治理，重度污染0.8万亩耕地退出水稻生产。开展化肥农药减量行动，完成农作物测土配方施肥推广面积67.3万亩；全县种植业农药使用量324.82吨，比上年度减少3.52吨，减少1.07%。农作物秸秆综合利用率达87.2%。畜禽粪污资源化利用率达81.14%、农膜回收率89.5%。着力抓好农业领域安全生产,加大农产品质量安全监管，未发生农产品质量安全事件。

⑦农业农村重点改革有序开展。全县确权到户面积53.38万亩，颁发证书98676本。出台了推进“三权分置”实施意见，全县流转耕地20.03万亩。新增农民合作社43家、家庭农场30家，新增省级示范社5家、省级示范家庭农场5家。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。

1、预算编制：

本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

财政供养人员控制率，本部门2021年度实际在职人员数136人，编127制数人，在职人员控制率为107.08%。部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。部门编制数，是机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

“三公经费”控制情况：本部门2021年度“三公经费”预算数23.7万元，上年度“三公经费”预算数为31.5万元，减少7.8万元，主要是公务用车减少6万元，公务接待减少1.8万元。

本年度预算安排的因公出国（境）费0万元、公务车辆购置及运行费4.95万元和公务招待费10.54万元。

重点支出安排率，本年度预算安排的重点支出，用以部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

本年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

1、资金执行进度，本部门按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2021年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申报并支付，本年度执行进度100%。

本年度预算完成数9693.14万元，预算调整数10621.16万元，预算执行率为91.26%。

2、调整情况，本年度财政预算调整数3830.11万元，年初预算数2452.18万元，预算调整率156.19%。

3、成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额220.22万元，预算调整数安排的公用经费总额220.22万元，公用经费控制率为100%。

4、项目完成进度情况，本年度项目工作按期、有序进行，完成进度100%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

1、基本支出的运行效果情况

行政运转保障。2021年度，本部门基本支出运行经费支出万1763.95万元，比上年增加40.55万元，增加2.35%，主要是人员经费增加。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、委托业务费等日常公用经费。

2、项目支出的运行效果情况  

严守财经制度，做到专款专用，确保依法依规操作。按照项目相关方责任划分，签订并完善了项目实施协议书，明确了项目管理主体、监督主体以及项目建设内容、建设规模、资金使用方向、利益联结机制和违约责任机制，确保项目高效有序运行和资金安全有效使用。

四、存在的问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施或建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需要说明的问题

无。

 

辰溪县农业农村局

2022年4月15日

附件1：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入（15分）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入（15分）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目标设定

（5分）

职责明确（1分）

部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

符合（1分）；

不符合（0分）。

 1

活动合规性（1分）

部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：

1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；

2.部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

全部符合（1分）；

其中一项不符合（0分）。

 1

活动合理性（1分）

部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点：

1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

全部符合（1分）；

其中一项不符合（0分）。

 1

目标覆盖率（1分）

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%

达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。

1

目标管理创新（1分）

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量

每超过1项得0.1分，满分1分。

1

预算配置(10分)

财政供养人员控制率（3分）

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

 2

“三公经费”变动率（4分）

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。

 4

重点支出安排率（3分）

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过程(55分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行(27分)

预算完成率（3分）

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

目标值≥100%；

达到目标值的得3分；

100%＞结果≥90%，得3分；

90%＞结果≥80%，得1分；

结果＜80%得0分。

 3

预算调整率（3分）

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

 0

支付进度率（6分）

部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%

半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。

全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。

 4

结转结余率（3分）

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

 0

结转结余变动率(3分）

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。

目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。

3

公用经费控制率（3分）

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

 3

“三公经费”控制率（3分）

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%

目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

政府采购执行率（3分）

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。

政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。

 3

预算管理

（18分）

管理制度健全性

（2分）

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点：

1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

全部符合（2分）；

符合其中两项（1分）

符合其中一项及以下（0分）。

2

资金使用合规性

（9分）

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.项目的重大开支经过评估论证；

4.符合部门预算批复的用途；

5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；

7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。

全部符合（9分）；

符合其中七项（8分）；

符合其中六项（5分）；

符合其中五项（3分）；

符合其中四项及以下（0分）。

 9

预决算信息公开性（3分）

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：

1.公开预决算信息；

2.按规定内容公开预决算信息；

3.按规定时限公开预决算信息。

全部符合（3分）；

符合其中两项（2分）

符合其中一项及以下（0分）。

 3

基础信息完善性

（4分）

部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：

1.基本财务管理制度健全；

2.基础数据信息和会计信息资料真实；

3.基础数据信息和会计信息资料完整；

4.基础数据信息和会计信息资料准确。

符合全部四项（4分）；

符合其中三项（2分）；

符合其中两项（1分）；

符合其中一项及以下（0分）。

 4

资产管理（8分）

管理制度健全性

（2分）

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点：

1.是否已制定或具有资产管理制度；

2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关资产管理制度是否得到有效执行。

全部符合（2分）；

符合其中两项（1分）

符合其中一项及以下（0分）。

2

资产管理完全性

（3分）

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：

1.资产保存完整；

2.资产账务管理是否合规，账实相符；

3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

符合全部三项（3分）；

符合其中两项（2分）；

符合其中一项（1分）；

符合零项（0分）。

 3

固定资产利用率

（3分）

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。

 3

预算绩效监控管理（2分）

监控率（2分）

部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%

目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。

2

 

产出(15分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职责履行（15分）

项目实际完成率（4分）

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。

目标值为100%；

达到目标值得4分；

100%＞结果≥95%，得3分；

95%＞结果≥90%，得2分；

90%＞结果≥85%，得1分；

结果＜85%得0分。

 4

项目质量达标率（4分）

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。

 4

重点工作办结率（4分）

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。

 4

部门绩效自评项目占比率（3分）

部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。

占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。

部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。

达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。

3

 

 

 

 

 

 

 

效果（15）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督发现问题

（2分）

违规率（2分）

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%

目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分

 2

工作成效（5）

部门预算绩效管理考核评价（5）

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。

2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。

综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分

 

5

评价结果应用

（2分）

应用率（2分）

部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。

应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。

目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。

2

结果应用创新（1分）

结果应用创新（1分）

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

评价要点：

1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。

2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

全部符合（1分）；

符合其中两项（0.5分）

符合其中一项及以下（0分）。

1

社会效益（5分）

社会公众满意度（5分）

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：

优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。

5

小计

100

 

 

 

91

评价结果

优秀

 

R优秀  90分≤得分≤100分； ?良好  80分≤得分≤89分；

  □中  60分≤得分≤79分；  □较差  0≤得分≤59分

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目支出名称

2021年度部门整体支出

主管部门

辰溪县农业农村局　

实施单位

辰溪县农业农村局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

2452.18

10621.16

9693.14

10

91.26%

9

其中：当年财政拨款　

2452.18

3830.11

3830.11

 

 

 

上年结转资金　

6791.05

6791.05

5863.03

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

目标1：加强农产品质量监管队伍和监管机构规范化建设，完善监管设施、强化监管责任，提升监管执法能力，严格管控质量安全，确保农品质量安全合格率保持在98%以上。

目标2：对 目标2：对传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。

目标3：大 目标3：力推行农业标准化生产，制定主要农产品生产技术规程，加强两品一标等产品认证，创建当地品牌振兴农业产业。

目标4：   目标4：加强耕地抛荒治理工作。

目标5：发 目标5：发展壮大村集体经济。

目标6：督 目标6：督促扶贫产业项目运行，保障扶贫资产安全，推进实施乡村振兴产业工作。

目标7：加 目标7：加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。

目标8：加 目标8：加强县域内各大农资市场的监管力度，以保障农产品质量安全和农业产业安全。

 

实际完成情况

1、强       1、农产品质量安全监管和检测，完成县级快速检测2000批次和23个乡镇13800批次、定量检测300批次任务，合格率≥98%。

2、2、完   2、完成传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。

3、        3、新增绿色食品5个、有机农产品1个、地理标志农产品2个、粤港澳大湾区生产基地1个、全国名特优新产品1个、农业标准化示范基地3个；宣传推介、展示展销3场次以上。

4、        4、退化耕地治理面积1.95万亩。大力推进3.22万亩高标准农田建设项目工作。

5、        5、创建省级美丽乡村示范村（含精品村）4个、市级美丽乡村示范村10个。

6、新建稻+甲鱼综合种养示范点10个，面积200亩，创建认定9家县级特色产业园。

7、推动生猪产能恢复和新增产能建设，持续抓好非洲猪瘟防控,预计全年生猪存栏22.28万头、出栏31.02万头，能繁母猪存栏1.72万头。

8、粮食生产喜获丰收，面积、产量“双稳双超”，其中粮食播面50.4万亩，超过省市任务0.85万亩，较去年增加2.1万亩；粮食产量21.83万吨，超过省市任务1.13万吨，较上年增加1.04万吨。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产

出

指

标

职责履行

数量指标

财政供养人员控制率

 107.08%

15

10

三公经费变动率

≤0

预算执行率

91.26%

质量指标

政府采购执行率

100%

15

15

公务卡刷卡率

100%

固定资产利用率

100%

时效指标

当年完成率

90%

15

13

成本指标

成本控制率

100%

13

13

效

益

指

标

履职效益

经济效益

农产品增效

20%

10

10

乡镇劳动力就业

有效促进

新增粮食产量

1.04万吨

社会效益

辖区内产品质量安全事故

零发生

10

10

优质农产品比例

明显提升

农村人均收入

明显提高

生态效益

降低污染、美化乡村环境

无

5

5

生态环境修复率

90%

可持续影响

指标

农产品质量安全水平

明显提升

5

5

促进农业绿色健康发展

有效提高

耕地安全利用

永久

满意度指标

结果效益

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

12

10

合计

 

 

 

100

91

 

填表人：朱丽蓉   填表日期：2022年 4月15日   联系电话：           单位负责人签字：