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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是负责全县农村集体资产和财务管理工作；农民负担监督管理工作；农村土地承包管理工作；农业新型经营主体的指导与发展工作；农村宅基地管理和改革工作。

（二）机构设置情况

农村经营服务站作为一级部门预算单位，内设科室为：综合室、农村经营体制部、农村资产财务部、农民负担监督部。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算本级的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数307.22万元，较上年增加12.03万元，主要是：单位人员工资增加，一般公共预算拨款307.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数307.22万元，较上年增加12.03万元，主要是单位人员工资增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为300.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出246.57万元、商品和服务支出52万元、对个人和家庭补助支出1.66万元；

②项目支出：2023年年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：农村基地管理7万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数持平。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年单位机关运行经费一般公共预算拨款307.22万元，相比上年预算数增加12.03万元，提高4%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额万0元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：截至2022年12月31日，我单位资产总额 122.96万元，较上年减少55.5%。负债总额14.25万元 ,较上年持平。净资产108.71万元 ,较上年减少58.5%.

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位全部实行整体支出绩效目标管理，整体绩效目标是提高工作效率，控制行政成本，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

辰溪县农村经营服务站

2022年12月31日