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收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										合计			507.92	507.92
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47
213		农林水支出	483.45	483.45
21301		农业农村	483.45	483.45
2130122		农业生产发展	20	20
2130124		农村合作经济	463.45	463.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			507.92	283.02	224.9
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47
213		农林水支出	483.45	258.55	224.9
21301		农业农村	483.45	258.55	224.9
2130122		农业生产发展	20		20
2130124		农村合作经济	463.45	258.55	204.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.92	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21		24.47	24.47
	8		八、农林水支出	22		483.45	483.45
本年收入合计	9	507.92	本年支出合计	23		507.92	507.92
年初财政拨款结转和结余	10	222.31	年末财政拨款结转和结余	24		222.31	222.31
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	730.24	总计	28		730.24	730.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.99	30202	印刷费	8.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.38	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.17	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.87	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		234.35	公用经费合计					48.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

农村经营服务站 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

农村经营服务站

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

农村经营服务站

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计  730.24 万元。与上年相比，减少175.87  万元，减少  19.41 %，主要是因为单位人员调动退休人员减少，及土地确权工作收尾、农村产权制度改革平台建设完成费用减少。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 507.92 万元，其中：财政拨款收入 507.92 万元，占   100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  507.92万元，其中：基本支出  283.02万元，占    55.72%；项目支出  224.9万元，占  44.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计 730.24  万元，与上年相比，减少175.87 万元,减少19.41 %，主要是因为单位人员调动退休人员减少，及土地确权工作收尾、农村产权制度改革平台建设完成费用减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出  507.92万元，占本年支出合计的  100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 175.87万元，减少 19.41%，主要是因为单位人员调动退休人员减少，及土地确权工作收尾、农村产权制度改革平台建设完成费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出  507.92万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47万元，占4.81%；213农林水支出21301农业农村483.45万元，占95.18%，其中：2130124农村合作经济支出463.45万元，占 91.24%;2130122农业生产发展支出20万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为  734万元，支出决算数为  507.92万元，完成年初预算的 69.2%，其中：

1、208社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为  30万元，支出决算为  24.47万元，完成年初预算的   81.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调动退休人员减少。

2、213农林水支出（2130124农村合作经济支、2130122农业生产发展）

年初预算为  704万元，支出决算为  483.45 万元，完成年初预算的   68.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：地确权工作收尾、农村产权制度改革平台建设完成费用减少，单位厉行节约。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 283.02万元，其中：人员经费 234.35万元，占基本支出的  82.8 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 48.67万元，占基本支出的 17.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无增减主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，由于支出数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为 8万元，全年共接待来访团组 100个、来宾 820人次，主要是宅基地工作和产权制度改革工作，业务培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元， 公务用车运行维护费 0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余  0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 48.67万元，比上年决算数减少    35.63万元，降低  42.2%。主要原因是： 厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0万元，用于召开0会议，人数 0人，内容为0；开支培训费 0万元，用于开展0培训，人数 0人，内容为0；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出    0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，主要领导干部用车    0辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据预算绩效管理要求对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

农村经营服务站2021部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

 主要职能：

1.研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。

2、指导全县农村土地承包、耕地使用权流转、承包合同管理和农村土地承包经营权确权颁证工作。

3、指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作。

4、对农民负担费用提取、使用及农村“一事一议”情况进行监督管理，参与审核涉及农民负担的项目和政策文件，查出涉及农民负担的重大事件。

5、重大农村各类专业合作经济组织建设。

6、负责农村有关经济收支、农民收入情况的监督。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置:

辰溪县农村经营服务站为辰溪县农业农村局下属副科级公益一类事业预算单位。县农村经营服务站设4个职能部室：

1、综合室

协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、保密、保卫、财务、后勤、工青妇以及来信来访工作；负责机构编制、劳动工资、退休干部管理以及工资年报统计工作。

2、农村经营体制管理部

指导农村以及家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制；指导农村土地经营体制的稳定和完善工作；指导农村承包合同管理和各类专业合同的签订、签证、履行、变更、兑现、调处纠纷；负责本部门的组织建设和队伍建设。

3、农村资产财务管理部

指导全县乡村合作经济组织的会计核算、财务管理及财务人员的管理和培训；指导农村集体资产的清产核资、产权界定及管理、评估、专项审计；接收国家审计机关及业务主管部门委托的其他审计事项。

4、农民负担监督管理部

宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策；参与审核农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监测农民负担情况，监督减轻农民负担的工作，受理来信来访；查处涉及农民负担的重大事件。

（二）人员情况

县农村经营服务站全额拨款事业编制26名。截至2021年12月底，在职在编人员24人，其中事业人员24名，离退休人员13人.

 

 

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

 工作开展情况

1.加强农民负担监管工作，不断强化监管手段，创新监管方式

2.全面完成农村土地确权登记颁证工作

3.及时完成了 2020年农村集体资产年度清查及换证工作。

4.全力做好农村宅基地管理与改革工作

5.积极培育新型农业经营主体

6.继续推进农村土地规范有序流转

7.扎实抓好农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作。

（四）部门年度整体收支情况，

收入支出决算总体情况说明

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算包括单位本级汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数734万元，较上年减少163.43万元，主要是：单位厉行节约、土地确权工作及农村产权制度改革工作开支减少、单位人员的调离、退休.其中，一般公共预算拨款324.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数734万元，较上年减少163.43万元，主要是单位厉行节约、土地确权工作及农村产权制度改革工作开支减少、单位人员的调离、退休。

①基本支出：2021年年初预算数为455万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出245.01万元、商品和服务支出182.05万元、对个人和家庭补助支出27.94万元；

②项目支出：2021年年初预算数为279万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：包含农村集体经济及土地确权专项。

2.年度“三公”经费预算情况。

    2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平。

3.年度政府采购支出预算情况。

     2021年政府采购预算总额279万元，其中，政府采购服务预算279万元。

 

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况

1.农民负担监管工作

根据省、市农民权益维护和农民负担监督管理领导小组提出的减负惠农工作目标，结合专项整治的要求，不断强化监管手段，创新监管方式。从娱乐老虎机开展的专项治理检查,特别是对农村学校义务教育收费检查、综合检查及明察暗访的情况来看，涉农部门乱收费现象得到有效遏制，检查中未发现涉农部门乱收费及惠农补贴未落实等情况。

2.农村土地确权登记颁证工作全面完成

我县是全省第二批整体推进农村土地确权县市区之一，本次确权涉及我县23个镇、272个村、3376个村民小组，调查承包方户数10万户 。二调耕地面积48.2万亩，确权实测面积53.8万亩。目前，已全面完成99876户证书颁发，且通过了省市级验收。档案整理已基本完成，并移交到县档案馆。

3.农村集体产权制度改革重点工作

一是及时完成了 2020年农村集体资产年度清查工作。按照省、市部署及时间要求，顺利完成了2020年度的清产核资清查工作，并及时将清查结果录入清产核资系统。经清查核实，我县2020年农村集体资产46679.20万元，其中经营性资产2361.20万元。二是严格按照程序要求，做好村集体经济组织法人变更换证工作。同时，与县建行积极开展农村集体经济组织财务规范管理试点工作。三是会同县委组织部指导规范2021年中央及省扶持项目和全市“五个一百”集体经济发展项目的实施。做好2022年中央财政奖补项目的申报。

4.全力做好农村宅基地管理与改革工作

一是加强组织领导。按照《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部<关于进一步加强农村宅基地管理的通知>》（中农发〔2019〕11号）文件精神要求，及时进行了安排部署。成立了相应的领导机构，制定了实施方案等。各乡镇相应成立了领导小组，并依托农业综合服务中心（经管）组建了联审联办工作机构，各村均推荐了村支书或村主任为村级协管员；二是强化培训宣传。2021年全县共召开推进和业务培训会5次、500余人次。通过村村响、横幅、标语、宣传手册、给农民朋友的一封信、审批流程指南、宣传车、音频资料等多种形式，共发放宣传资料10万余份、政策解读宣传手册3000份、通告3000份、宣传车20余驾次等等。并结合全县房地一体确权登记工作，在全县范围广泛宣传农村宅基地管理和改革的目的、意义和政策法律法规，通过各类资料发（播）放，基本惠及到全县23个乡镇、272个行政村、10万农户。三是规范审批机制。各乡镇均已建立了由乡镇农业综合服务中心（经管）牵头，自然资源、住建、林业等多部门内部联动运行的联审联办机制，通过定人定责定岗，进一步压实工作职责和任务，规范了工作流程,使农民办事有了方向指南。2021年全县共有农户审批宅基地798宗，已审批757宗，其余宗数在办理农用地转用审批手续中。四是落实常态巡查。2021年县里共开展有针对性巡查15余次，全县覆盖督查开展8次，各乡镇依托综合执法队，对辖区内农村宅基地审批管理进行定期或不定期巡查、监督，对发现问题的及时予以制止。2021年在巡查中共劝阻制止和现场处置10宗。村坚持每星期上报巡查情况，有违规的适时上报。村级在巡查过程中如发现问题，要及时化解和处置，对处置不到位的，及时向乡镇人民政府（综合执法队）报告，按照程序依法进行处置。

5.积极培育新型农业经营主体

按照积极发展、逐步规范、强化扶持、提升素质的要求，进一步加大了对新型农业经营主体的发展指导、扶持和服务力度，截至目前，全县录入家庭农场名录系统的家庭农场及专业大户共计243家，比2020年增加30家，新申报5家省级示范家庭农场；各类农民合作社1002家，2021年新增合作社41家，带动农户1.65万户，新培育（申报）省级示范合作社5家，省级百佳社1家。

6.继续推进农村土地规范有序流转

严格执行《辰溪县人民政府办公室印发<辰溪县农村土地承包经营权流转财政奖补专项资金管理办法>的通知》（辰政办发【2011】82号）文件，大力推进土地流转工作。按照农民自愿、政府引导、积极扶持、规范管理的原则，紧紧围绕区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务和做大规模、做优品质、做强品牌的现代农业发展要求，坚持把推进土地流转，实现主导产业规模经营作为推进“三农”工作和建设社会主义新农村的有力抓手，创新机制，积极借鉴，试点先行，严格程序，强化监管，采用灵活多样的形式，大力推进土地流转工作，取得了明显成效。全县家庭承包耕地面积48.17万亩，土地流转面积20.03万亩，2021年共新增0.5万亩，规范土地流转合同0.5万亩。

7.扎实抓好农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作。

农村土地承包经营纠纷调处好坏，直接关系到农村社会的稳定，县委、县政府和农站领导历来对全县农村土地承包管理工作高度重视，始终把推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理体系建设纳入全县社会综合治理管理工作重要议事日程。县级对《农村土地法律法规》各项政策进行宣传，已发册子、传单的形式进行，让农民群众更加的懂法。落实了土地承包纠纷案件办理责任制。严格执行土地承包经营纠纷案件“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，加大土地承包经营纠纷信访督办力度，把纠纷解决在当地，把矛盾化解在基层。首先是抓好村级干部的政策法规培训，广泛深入千家万户进行政策法规宣传，让广大群众了解解决纠纷的途径，提高依法保护自己的合法权益的意识和能力。其次是各乡镇建立农村土地承包纠纷调解办公室，负责本乡镇土地承包纠纷的调解工作，在每个村由书记、主任组成3人以上调解小组，负责本村农村土地承包纠纷调解工作。再次是县乡镇认真做好土地承包经营纠纷信访件的落实。对农村群众反映的问题，做到及时落实核查、调处、信息反馈，努力把信访矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，确保农村群众反映的问题做到事事有人管，件件有着落，维护了农村稳定。截止到2021年底，全县没有发生一起群体性上访和越级上访事件。共受理土地承包经营纠纷案件15件，其中县乡村调解数15件，调解结案率100%。

8.党的建设工作

1、扎实开展习近平总书记以党史学习为主题教育活动。认真做好公开承诺，践诺到人。切实加强党组织“五化”建设。一是加强领导班子的业务和政治学习，增加了服务意识；二是积极推进主题教育学习常态化、制度化建设和机关支部主题党日固定学习日活动，坚持集体学习、集中讨论制度，采取专题教育讲座，使党员受教育面达90%。

2、加强习近平同志《治国理政》理论学习。在学习中认真做好笔记，深刻领会其精髓内涵，学以致用。

3、加强党风廉政建设。一是加强思想作风建设。组织党员干部认真学习党风廉政建设的有关规定，增强了广大党员干部的是非观念和遵纪守法的自觉性，增强了干部职工廉洁自律和拒腐防变意识；二是健全和落实党风廉政建设责任制，单位负责人开展了述职述廉活动；三是加大对各项工作的监督力度，优化农经事业发展环境。四是认真做好年度党务公开工作。

 

二、部门整体评价工作开展

1、绩效评价实施过程情况：单位坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的原则，采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程的管理。执行中审定本单位月度用款计划，依本单位收入状况开支，充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金。绩效评价主要用比较法和公众评判。

2、绩效评价整体结果概述:根据预算编制和执行情况、节能降耗、三公经费控制、项目支出管理规范好绩效情况，自评89分良好。

 

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，

1.预算编制目标。股室间沟通协调充分，预算与资产密切结合，做到程序规范、方法科学、内容完整、项目落实，数据准确。

  2.预算执行目标。根据批复预算严格安排各项支出、指标分解审批下达，保障基本需求，项目支出与项目进度相协调、严格控制追加调整，充分发挥预算对经济活动的管控作用。

3.预算分析目标。建立预算执行分析机制、定期通报预算执行情况，分析存在问题、提出改进建议，提高执行的有效性，杜绝无预算、超预算支出等事项支出。

（二）执行管理情况分析，

执行管理方面县农经站均有专门的业务股室负责组织实施，并且建立了专项资金使用管理责任制，实行报账拨付制，待项目竣工验收合格后一次性拨付。各项目实施单位成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出.

 

（三）支出绩效情况分析，

基本支出运行基本正常，确保了单位的正常运转和相关工作的公务经费。项目支出运行正常，使我县家庭农场创建、农村专业合作社、农村宅基地管理工作得到加强，农经事业得到进一步发展。

四、存在的问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

 

五、整改措施或建议

1、完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

4.加强业务培训，提高评价水平，规范部门预算收支核算。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展.

5.是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

六、其他需要说明的问题