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目 录

 

第一部分    单位概况

一、部门职责…………………………………………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………………………………………4

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表………………………………………………………………………………………………5

二、收入决算表………………………………………………………………………………………………………6

三、支出决算表………………………………………………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………………… 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………………………………… 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………… 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………………… 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………… 15

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………… 16

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………… 16

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………… 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………… 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………… 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………………………………… 19

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明……………………………………………………… 20

八、政府性基金预算收入支出决算情况………………………………………………………………………… 21

九、关于机关运行经费支出说明………………………………………………………………………………… 21

十、一般性支出情况……………………………………………………………………………………………… 21

十一、关于政府采购支出说明…………………………………………………………………………………… 22

十二、关于国有资产占用情况说明……………………………………………………………………………… 22

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明……………………………………………………………………… 22

第四部分名词解释………………………………………………………………………………………………………  24

第五部分附件……………………………………………………………………………………………………………  25

第一部分 单位概况

 

一、 部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

15、完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

辰溪县农业农村局，内设机构包括：

办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

（二）决算单位构成。

辰溪县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括：辰溪县农业农村局本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 辰溪县农业农村局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3830.11		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0		二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			十二、农林水支出			20	9692.75
八、其他收入	8			二十六、抗疫特别国债安排的支出			21	0.39
	9						22
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	6791.05		年末结转和结余			25	928.02
总计	13	10621.16		总计			26	10621.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：辰溪县农业农村局									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,830.11	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出……	20
	7		十二、农林水支出	21		9692.75	9692.75
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22		0.39		0.39
本年收入合计	9	3830.11	本年支出合计	23		9693.14	9692.75	0.39
年初财政拨款结转和结余	10	6791.05	年末财政拨款结转和结余	24		928.02	928.02
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	10621.16	总计	28		10621.16	10620.77	0.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

               部门：  辰溪县农业农村局                                                                                公开05表

                                                                                                                      单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门： 辰溪县农业农村局                                                                                                                 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1492.15	302	商品和服务支出	216.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	649.57	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	298.14	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	224.9	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	3.41
30107	绩效工资	75.57	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.21	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	90.24	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	51.58	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.24	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.03	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	5.25	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	37.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.46	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.22
30399	其他对个人和家庭的补助	11.28	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.13
人员经费合计		1543.73	公用经费合计220.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  辰溪县农业农村局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 辰溪县农业农村局                                                                                          公开08表

                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10621.16万元。与上年相比，减少14878.28万元，减少58.35 %，主要是因为科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出及抗疫支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3830.11万元，其中：财政拨款收入3830.11万元，占100 %；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9693.14万元，其中：基本支出1763.95万元，占18.20%；项目支出7929.19万元，占81.8%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10621.16万元，与上年相比，减少14878.28万元,减少58.35%，主要是因为科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出及抗疫支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9692.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8603.54万元，减少47.02 %，主要是因为206科学技术支出减少19万元、社会保障和就业支出减少39.81万元（离退休人员及抚恤支出列入2130101科目）、211节能环保支出减少22.55万元、212城乡社区支出减少110.77万元、213农林水支出减少8401.43万元、其他支出减少9.97万1元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9692.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213农林水支出9692.75万元，占99.996%；教育（类）支出 0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10621.16万元，支出决算数为  9692.75万元，完成年初预算的91.26%，其中：

1、一般公共服务2130101行政运行。

年初预算为1890.94万元，支出决算为1890.94万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务2130102一般行政管理事务。

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务2130104事业运行。

     年初预算为70.08万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务2130106科技转化与推广服务。

  年初预算为151.63万元，支出决算为75.92，完成年初预算的50.07%，主要是有未完成结算事项。

5、一般公共服务2130108病虫害控制。

  年初预算为69万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的12.71%，主要是有未完成结算事项。

6、一般公共服务2130109农产品质量安全。

  年初预算为136.44万元，支出决算为136.44元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务2130110执法监管。

年初预算为21.45万元，完成年初预算的21.45万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务2130121农业结构调整补贴。

年初预算为390万元，支出决算为390万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务2130122农业生产发展。

  年初预算为82.598万元，支出决算为60万元，完成年72.64%，主要是因为项目支出有未完成结算事项。

10、一般公共服务2130124农村合作经济。

 年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务2130125农产品加工与促销。

年初预算为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%。

 12、 一般公共服务2130126农村社会事业。

年初预算为656.59万元，支出决算为656.59万元，完成年初预算的100%。

 13、 一般公共服务2130135农业资源保护修复与利用。

年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。

 14、一般公共服务2130148成品油价格改革对渔业补贴。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

 15、 一般公共服务2130199其他农业农村支出。

年初预算为1639.07万元，支出决算为1497.53万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出有未完成结算事项。

 16、 一般公共服务2130504农村基础设施建设。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

 17、一般公共服务2130599其他扶贫支出。

年初预算为3977.86万元，支出决算为3977.86万元，完成年初预算的100%。

 18、一般公共服务2130706对村集体经济组织的补助。

年初预算为530万元，支出决算为60万元，完成年初预算的11.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出有未完成结算事项。

  19、一般公共服务2130999其他目标价格补贴。

年初预算为80.03万元，支出决算为75万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出有未完成结算事项。

  20、一般公共服务2139999其他农林水支出。

年初预算为357.52万元，支出决算为357.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1763.95万元，其中：人员经费1543.73万元，占基本支出的87.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、救济费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费220.22万元，占基本支出的12.48%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.7万元，支出决算为15.49万元，完成预算的65.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为17.7万元，支出决算为10.55万元，完成预算的59.6 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。与上年相比减少2.02 万元，减少16.07 %,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.95万元，完成预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。与上年相比减少4.75万元，减少48.97%,减少的主要原因是厉行节约，开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.55万元，占68.06 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，占31.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组    0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.55万元，全年共接待来访团组106个、来宾758人次，主要是各项业务检查及业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元。（公务用车运行维护费 4.95 万元，主要是车辆通行、加油及维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.39万元；支出0.39万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.39 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 220.22万元，比年初预算数（或者增加37.24万元，增长20.35%。主要原因是：各项专业业务增加 ，相应支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.86万元，用于召开农业技术培训会议，人数80人，内容为：集中学习农药管理条例，有关农药的政策法规，假劣农药的识别，我县主要病虫发生特点、防治及农药安全使用技术等知识。；

开支培训费96.28万元，用于开展：

1、乡村产业发展人才支撑项目培训费：26.056万元，培训人数为3134人，用于开展乡村产业发展高素质农民培训和实用技术培训。

 2、2020年新型职业农民培训和农机推广：2.7231万元，培训人数为65人，用于开展柑橘、黄桃、水稻等栽培技术培训及农业技术类写作能力提升。

3、2020年产油大县培训费：2.4万元，培训人数为1226人，用于实用技术培训老师授课费；

4、农机事务中心菜油生产全程机械化技术培训费10万元，培训人数1080人。

5、农药监管培训费：2.189万元，培训人数为113人，用于农药管理条例相关法律法规学习、农业环境保护相关知识、农药残留对环境的危害等相关知识学习，农产品质量安全、食品安全相关知识学习等。

6、农业资源环境保护培训费：0.5万元，培训人数为2人，用于参加农业农村部生态总站举办的农业资源环境保护与农村能源技术培训班。

7、高素质农民培训与实用技术培训：52.19万元，高素质农民培训人数358人，实用技术培训3000人。

    8、非学历教育培训：0.22万元，参训人数2人。

 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1532.89万元，其中：政府采购货物支出926.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605.98万元。授予中小企业合同金额1532.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车    辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：

1、加强农产品质量监管队伍和监管机构规范化建设，完善监管设施、强化监管责任，提升监管执法能力，严格管控质量安全，确保农品质量安全合格率保持在98%以上。

2、对传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。

3、大力推行农业标准化生产，制定主要农产品生产技术规程，加强两品一标等产品认证，创建当地品牌振兴农业产业。

4、加强耕地抛荒治理工作。

5、发展壮大村集体经济。

6、督促扶贫产业项目运行，保障扶贫资产安全，推进实施乡村振兴产业工作。

7、加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。

8、加强县域内各大农资市场的监管力度，以保障农产品质量安全和农业产业安全。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2021年辰溪县农业农村局部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、部门职能：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（11）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（12）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（13）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（14）完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

2、机构设置情况

辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位，内设科室为：

办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

（二）人员情况

我局现共有在职人员136人，其中：行政人员31人，全额事业人员100人，自收自支人员5，退休人员90人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委和县委农村工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，提高特色现代农业发展水平，深化农业农村改革，加快农业农村现代化，走符合辰溪特点的乡村振兴之路。

1、加强农产品质量监管队伍和监管机构规范化建设，完善监管设施、强化监管责任，提升监管执法能力，严格管控质量安全，确保农品质量安全合格率保持在98%以上。

2、-对传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。

3、强化农业品牌建设，大力推行农业标准化生产，制定主要农产品生产技术规程，加强两品一标等产品认证，创建当地品牌振兴农业产业。

4、加强耕地抛荒治理工作、切实加强高标准农田建设。

5、发展壮大村集体经济。

6、督促扶贫产业项目运行，保障扶贫资产安全，推进实施乡村振兴产业工作。

7、加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。

8、加强县域内各大农资市场的监管力度，以保障农产品质量安全和农业产业安全。

（四）部门整体收支情况

1、2021年初上年结转6791.05万元，本年度收入 3830.11万元， 其中：财政拨款收入3830.11万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。

2、2021年度共发生支出9693.14万元 ，其中：①基本支出1763.95万元，占18.2 % （主要用于：工资福利支出1492.15万元，对个人和家庭补助支出51.58万元，商品和服务支出216.81万元，其他资本性支出3.41万元）； ②项目支出7929.19万元，占81.8 %；③经营支出 0 万元，占 0%。

3、专项资金管理情况：项目支出7929.19万元，主要用于：行政运行156.14万元、一般行政管理事务7.89万元、事业运行40.93万元、科技转化与服务75.92万元、病虫害控制8.77万元、农产品质量安全136.44万元、执法监管21.45万元、农业结构调整实贴390万元、农业生产发展60万元、农村合作经济10万元、农产品加工与促销265万元、农村社会事业656.59万元、农业资源保护修复与利用9.76万元、成品油价格改革对渔业的补贴50万元、其他农业农村支出1497.53万元、农村基础设施建设72万元、其他扶贫支出3977.86万元、对村集体经济组织的补助60万元、其他目标价格补贴75万元、其他农林水支出357.52万元、抗疫相关支出0.39万元。

 

4、“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费决算数为15.49万元，其中，公务接待费10.54万元，公务用车购置及运行费4.95万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

5、政府采购情况：2021年政府采购决算总额1280.34万元，其中，政府采购货物决算909.76万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算370.58万元。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据本单位基本情况，包括部门职责、部门规划、工作计划及情况、管理制度、资金情况等，制订了评价方案，明确评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合实际情况，修改方案、采集数据、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，完成2021年部门整体支出绩效评价工作。

（二）绩效评价整体结果概况

得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

1、得分情况：根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，通过数据采集，问卷调查及访谈形式，对本单位2021年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为91.1分，绩效评级为“优秀”。

2、预算执行率：2021年单位年初结转和结余6791.05万元，年初预算为2452.18万元，调整后预算为10621.16万元，支出决算为9693.14万元，基本支出1763.95万元（人员经费支出1543.73万元，日常公用经费支出220.22万元），项目支出7929.19万元，预算执行率91.26%。

3、节能降耗情况：本单位严格执行党政机关厉行节约的规定，要求单位干部职工自觉养成艰苦相互、勤俭节约的良好风气，培养良好的工作习惯，下班后自觉关闭各类电器、设备电源。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，推进无纸化办公进程。

4、三公经费控制情况：本单位秉着“厉行节约”原则，严格控制“三公”经费支出2021年度“三公”经费支出15.49万元，完成年初预算的87.51%，其中：公务接待支出10.54万元，公务用车运行维护支出4.95万元。

5、项目支出管理规范和绩效情况：

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，坚持农业基础地位，坚持农业农村优先发展，强力推进各项工作，农业农村经济持续向好、稳中有进。全县农林牧渔业总产值45.54亿元，同比增长12.9%；农村居民人均可支配收入13662元，同比增长11.7%。

①粮食生产和重要农产品供给保障有力。认真落实党政同责，粮食生产喜获丰收，面积、产量“双稳双超”，其中粮食播面50.4万亩，超过省市任务0.85万亩，较去年增加2.1万亩；粮食产量21.83万吨，超过省市任务1.13万吨，较上年增加1.04万吨。

②大力开展耕地抛荒治理。复耕面积达7269.88亩，占复耕计划任务7000亩的104%，2021年度3.22万亩高标准农田建设项目推进有力。   

③推动生猪产能恢复和新增产能建设，持续抓好非洲猪瘟防控,预计全年生猪存栏22.28万头、出栏31.02万头，能繁母猪存栏1.72万头

④乡村产业发展。新增市级农业产业化龙头企业2家；创建认定县级特色产业园9家、市级特色产业园3家、省级特色产业园2家；新增农民合作社43家、家庭农场30家，省级示范社5家、省级示范家庭农场5家。积极开展特色农产品”两品一标“认证，申报待批绿色食品9个、有机农产品2个。“辰溪柑桔”被列入省“一县一特”主导特色产业发展指导目录。

⑤农村人居环境整治。积极创建美丽集镇、美丽村庄、美丽庭院。全县投入人居环境整治资金1.51亿元，完成改厕3993个，2021、2022年度任务6600个，创建省级美丽乡村示范村（含精品村）4个、市级美丽乡村示范村10个，建立保洁长效机制的行政村比例达到100%，符合条件的行政村通畅率和通班车率均达100%。

⑥坚决守住农业绿色安全发展底线。开展受污染耕地安全利用，完成中轻度污染5.76万亩耕地修复治理，重度污染0.8万亩耕地退出水稻生产。开展化肥农药减量行动，完成农作物测土配方施肥推广面积67.3万亩；全县种植业农药使用量324.82吨，比上年度减少3.52吨，减少1.07%。农作物秸秆综合利用率达87.2%。畜禽粪污资源化利用率达81.14%、农膜回收率89.5%。着力抓好农业领域安全生产,加大农产品质量安全监管，未发生农产品质量安全事件。

⑦农业农村重点改革有序开展。全县确权到户面积53.38万亩，颁发证书98676本。出台了推进“三权分置”实施意见，全县流转耕地20.03万亩。新增农民合作社43家、家庭农场30家，新增省级示范社5家、省级示范家庭农场5家。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。

1、预算编制：

本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

财政供养人员控制率，本部门2021年度实际在职人员数136人，编127制数人，在职人员控制率为107.08%。部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。部门编制数，是机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

“三公经费”控制情况：本部门2021年度“三公经费”预算数23.7万元，上年度“三公经费”预算数为31.5万元，减少7.8万元，主要是公务用车减少6万元，公务接待减少1.8万元。

本年度预算安排的因公出国（境）费0万元、公务车辆购置及运行费4.95万元和公务招待费10.54万元。

重点支出安排率，本年度预算安排的重点支出，用以部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

本年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

1、资金执行进度，本部门按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2021年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申报并支付，本年度执行进度100%。

本年度预算完成数9693.14万元，预算调整数10621.16万元，预算执行率为91.26%。

2、调整情况，本年度财政预算调整数3830.11万元，年初预算数2452.18万元，预算调整率156.19%。

3、成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额220.22万元，预算调整数安排的公用经费总额220.22万元，公用经费控制率为100%。

4、项目完成进度情况，本年度项目工作按期、有序进行，完成进度100%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

1、基本支出的运行效果情况

行政运转保障。2021年度，本部门基本支出运行经费支出万1763.95万元，比上年增加40.55万元，增加2.35%，主要是人员经费增加。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、委托业务费等日常公用经费。

2、项目支出的运行效果情况  

严守财经制度，做到专款专用，确保依法依规操作。按照项目相关方责任划分，签订并完善了项目实施协议书，明确了项目管理主体、监督主体以及项目建设内容、建设规模、资金使用方向、利益联结机制和违约责任机制，确保项目高效有序运行和资金安全有效使用。

四、存在的问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施或建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需要说明的问题

无。

 

 

附件1：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

 

 

 

 

 

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目支出名称

2021年度部门整体支出

主管部门

辰溪县农业农村局

实施单位

辰溪县农业农村局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2452.18

10621.16

9693.14

10

91.26%

9

其中：当年财政拨款

2452.18

3830.11

3830.11

上年结转资金

6791.05

6791.05

5863.03

其他资金

年度总体目标

预期目标 目标1：加强农产品质量监管队伍和监管机构规范化建设，完善监管设施、强化监管责任，提升监管执法能力，严格管控质量安全，确保农品质量安全合格率保持在98%以上。 目标2：对 目标2：对传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。 目标3：大 目标3：力推行农业标准化生产，制定主要农产品生产技术规程，加强两品一标等产品认证，创建当地品牌振兴农业产业。 目标4：   目标4：加强耕地抛荒治理工作。 目标5：发 目标5：发展壮大村集体经济。 目标6：督 目标6：督促扶贫产业项目运行，保障扶贫资产安全，推进实施乡村振兴产业工作。 目标7：加 目标7：加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。 目标8：加 目标8：加强县域内各大农资市场的监管力度，以保障农产品质量安全和农业产业安全。

实际完成情况 1、强       1、农产品质量安全监管和检测，完成县级快速检测2000批次和23个乡镇13800批次、定量检测300批次任务，合格率≥98%。 2、2、完   2、完成传统旱厕进行无害化改造或新建，以整村推进方式，推行混凝土现浇及一体化玻璃钢改厕模式，建设20个行政村，实施改厕1600户。 3、        3、新增绿色食品5个、有机农产品1个、地理标志农产品2个、粤港澳大湾区生产基地1个、全国名特优新产品1个、农业标准化示范基地3个；宣传推介、展示展销3场次以上。 4、        4、退化耕地治理面积1.95万亩。大力推进3.22万亩高标准农田建设项目工作。 5、        5、创建省级美丽乡村示范村（含精品村）4个、市级美丽乡村示范村10个。 6、新建稻+甲鱼综合种养示范点10个，面积200亩，创建认定9家县级特色产业园。 7、推动生猪产能恢复和新增产能建设，持续抓好非洲猪瘟防控,预计全年生猪存栏22.28万头、出栏31.02万头，能繁母猪存栏1.72万头。 8、粮食生产喜获丰收，面积、产量“双稳双超”，其中粮食播面50.4万亩，超过省市任务0.85万亩，较去年增加2.1万亩；粮食产量21.83万吨，超过省市任务1.13万吨，较上年增加1.04万吨。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产 出 指 标

职责履行

数量指标

财政供养人员控制率

107.08%

15

10

三公经费变动率

≤0

预算执行率

91.26%

质量指标

政府采购执行率

100%

15

15

公务卡刷卡率

100%

固定资产利用率

100%

时效指标

当年完成率

90%

15

13

成本指标

成本控制率

100%

13

13

效 益 指 标

履职效益

经济效益

农产品增效

20%

10

10

乡镇劳动力就业

有效促进

新增粮食产量

1.04万吨

社会效益

辖区内产品质量安全事故

零发生

10

10

优质农产品比例

明显提升

农村人均收入

明显提高

生态效益

降低污染、美化乡村环境

无

5

5

生态环境修复率

90%

可持续影响 指标

农产品质量安全水平

明显提升

5

5

促进农业绿色健康发展

有效提高

耕地安全利用

永久

满意度指标

结果效益

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

12

10

合计

100

91

填表人：朱丽蓉   填表日期：2022年 4月15日   联系电话：           单位负责人签字：