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目    录

 

一、  部门职责及机构设置情况……………………（1）

 

二、2022年度部门预算表

（公开表格附后）…………………………………（4）

 

三、部门预算安排情况说明…………………………（4）

 

    四、专业名词解释………………………………… （7）

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

15、完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位，只包括本级预算。内设科室为：

办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

 

 

 

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2022年部门预算仅包括局本级预算情况。

①收入预算，2022年年初预算数2344.18万元，较上年减少108万元，主要是：专项经费减少。其中，公用经费增加7.6万元；人员经费增加78.4万元；专项经费减少194万元。一般公共预算拨款2344.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数2344.18万元，较上年减少108万元，主要是：专项经费减少。其中，公用经费增加7.6万元；人员经费增加78.4万元；专项经费减少194万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为1748.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1547.06万元、商品和服务支出175.84万元、对个人和家庭补助支出12.48万元；党建支出12.8万元。

②项目支出：2022年年初预算数为596万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：乡村振兴专项经费14万元；农业综合执法专项经费21万元；农产品质量安全监管57万元；农产品标准化品牌建设49万元；农垦五小场专项工作经费18万元；牲畜定点屠宰专项42万元；基本农田抛荒治理专项35万元；改种补贴土壤治理资金360万元。

3．政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

 2022年“三公”经费预算数为23.7万元，其中，公务接待费17.7万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车运行6万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年一致。

（三）年度机关运行经费预算情况。

  2022年辰溪县农业农村局机关运行经费一般公共预算拨款175.84万元，相比上年预算数增加175.84万元，提高100%。主要是因为上年本单位执行的是财政补助事业单位会计制度，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（四）一般性支出情况。

   2022年年初基本支出预算数为1748.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1547.06万元、商品和服务支出175.84万元、对个人和家庭补助支出12.48万元；党建支出12.8万元。

2022年本部门拟召开会议3次，会议费预算2万元，具体内容为：农村人居环境整治会议、农作物重大病虫害疫情防控会议。

拟召开培训场，培训费预算5万元。具体内容为：土壤治理培训。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2022年政府采购预算总额1382万元，其中，政府采购货物预算1142万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：我单位现有固定资产原值1219.19万元，其中房屋构筑物670.26万元、通用设备506.02万元、专用设备36.51万元、家具用具6.4万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：2022年预算资金总额2344.18万元，基本支出1748.18万元、项目支出596万元。部门整支出年度绩效指标：①数量指标：三公经费控制率100%，“三公经费”变动率≤0；②质量指标：政府采购执行率100%；③成本指标：成本控制率100%；④社会效益指标：优质农产品比例明显提升，辖区内农产品质量安全事故零发生；⑤经济效益指标：农民收入持续提高；⑥生态效益：农业生态环境明显改善、生态环境修复率90%；⑦群众满意度95%。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。