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目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施、指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科学监督评价体系建设和相关科技评优管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科技局内设机构包括：

1、办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运作，负责党建、人事、财务、工会工作。承担机关文电、会务、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

2、综合业务股。承担县内各级科技计划、项目、人才和平台等服务工作。负责高新技术培育、成果转化、科技普及、产学研合作、全社会研发经费投入等科技统计、管理和服务工作。

下设二级事业单位1个：县科技信息研究所。

（二）决算单位构成。辰溪县科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县科学技术局单位本级以及二级事业单位科技信息研究所。

第二部分 部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县科学技术局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			279.83	279.83
206		科学技术支出	263.10	263.10
20601		科学技术管理事务	263.10	263.10
2060101		行政运行	185.21	185.21
2060199		其他科学技术管理事务支出	77.89	77.89
208		社会保障和就业支出	16.73	16.73
20805		行政事业单位养老支出	16.73	16.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县科学技术局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			279.83	201.95	77.89
206		科学技术支出	263.10	185.21	77.89
20601		科学技术管理事务	263.10	185.21	77.89
2060101		行政运行	185.21	185.21
2060199		其他科学技术管理事务支出	77.89		77.89
208		社会保障和就业支出	16.73	16.73
20805		行政事业单位养老支出	16.73	16.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：辰溪县科学技术局									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.83	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20		263.10	263.10
	7		七、社会保障和就业支出	21		16.73	16.73
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23		279.83	279.83
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		13.19	13.19
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	279.83	总计	28		293.02	293.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县科学技术局                                                                                                        公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：辰溪县科学技术局                                                                                                                    公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.27	302	商品和服务支出	55.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.44	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.56	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.24
人员经费合计		146.82	公用经费合计					55.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县科学技术局                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 辰溪县科学技术局                                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计293.02万元。与上年相比，减少136.04万元，减少31.7%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计279.83万元，其中：财政拨款收入279.83万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。0

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.83万元，其中：基本支出201.95万元，占72.17 %；项目支出77.89万元，占27.83 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计293.02万元，与上年相比，减少136.04万元,减少31.7%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出279.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少95.62万元，减少25.47 %，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出279.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出263.10万元，占94.02%；社会保障和就业（类）支出16.73万元，占5.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为294.56万元，支出决算数为279.83万元，完成年初预算的95%，其中：

1、科学技术206（类）01（款）01（项）。

年初预算为149.56万元，支出决算为185.21万元，完成年初预算的123.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金原因，20年度科技三项费推迟到21年度拨付。

2、科学技术206（类）01（款）99（项）。

年初预算为105万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的74.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）。

年初预算为31.5万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的49.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的12.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出201.95万元，其中：人员经费146.82万元，占基本支出的 72.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费55.13万元，占基本支出的 27.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算和预算数均为0。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.75万元，增长11%,增长的主要原因是公务接待次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算和预算数均为0，主要原因是单位无车辆。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.56万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组    个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.56万元，全年共接待来访团组79个、来宾457人次，主要是科技特派员、三区人才、省市县工作交流等工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出55.13万元，比年初预算数增加9.96万元，增长22.1 %。主要原因是：保障单位运行所购买货物和服务等支出增加，年中追加了财政拨款。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告