2022年度辰溪县仙人湾瑶族乡中心幼儿园部门决算
发布时间：2023-10-07 17:28 信息来源：辰溪县教育局
2022年度
辰溪县仙人湾瑶族乡中心幼儿园
部门决算
目录
第一部分 仙人湾瑶族乡中心幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
辰溪县仙人湾瑶族乡中心幼儿园概况
一、 部门职责
实施农村幼儿园教育，促进学前教育发展。拟定财务预算目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，组织、指导学校各项经费预算编制工作，提出学年度预算进行修正、调整，正式编制学校学年度财务预算草案，提交学校审定，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。仙人湾瑶族乡幼儿园内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。仙人湾瑶族乡幼儿园2022年部门决算汇总公开单位构成包括：仙人湾瑶族乡幼儿园本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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205 |
教育支出 |
17.82 |
17.82 |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20502 |
普通教育 |
17.82 |
17.82 |
|
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2050201 |
学前教育 |
17.82 |
17.82 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
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|
2050201 |
学前教育 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17.82 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
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|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
17.82 |
17.82 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
17.82 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
17.82 |
17.82 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
17.82 |
总计 |
28 |
17.82 |
17.82 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 仙人湾瑶族乡幼儿园 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
20502 |
普通教育 |
17.82 |
17.82 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 公开06表 单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
15.20 |
302 |
商品和服务支出 |
2.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
15.20 |
30201 |
办公费 |
1.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
15.62 |
公用经费合计 |
2.20 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
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|||||||||
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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|
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公开09表 |
|
部门：仙人湾瑶族乡幼儿园 |
|
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|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17.82万元。本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17.82万元，其中：财政拨款收入17.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17.82万元，其中：基本支出17.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17.82万元，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出17.82万元，占本年支出合计的100%，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出17.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.82万元，占100%.
包含基本支出17.82万元，占100%：其中工资福利支出15.20万元，占85.30%，商品和服务支出2.2万元，占12.35%，对个人和家庭的补助0.42万元，占2.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为18万元，支出决算数为17.82万元，完成年初预算的99%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为18万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数0.08万元，主要是本年度支出进度慢。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出10.95万元，其中：
人员经费15.62万元，占基本支出的87.65%,主要包括基本工资15.20万元、对个人和家庭的补助0.42万元（生活补助0.42万元）。
公用经费2.2万元，占基本支出的12.35%，主要包括办公费1.31万元、印刷费0.46万元、差旅费0.43万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本单位属本年度新成立单位，没有上年数，不需要计算与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于未发生支出，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于未发生支出，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于未发生支出，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无支出0万元，主要用于无活动。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未发生支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门属于财政补助事业单位不统计机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于未发生支出，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比发、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比都无法计算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
仙人湾瑶族乡中心幼儿园整体绩效目标是办人民满意教育，圆满高质量地完成学前教育阶段等各类考试，选拔、考核全校教职工的工作，统筹合理管理学校教育经费。学校整体绩效目标是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质等。
（二）存在的问题及原因分析
财务管理精细化程度不高，支出不均衡，年初部门预算精确度不高。
第四部分
名词解释
一、.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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