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第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计45.04万元，由于2021年幼儿园没有决算，无法计算比例。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45.04万元，其中：财政拨款收入19.71万元，占44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.33万元，占56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45.04万元，其中：基本支出45.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计19.71万元，由于2021年幼儿园没有决算，无法计算比例。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出19.71万元，占本年支出合计的44%，由于2021年幼儿园没有决算，无法计算比例。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.71万元，占100%；教育（类）支出19.71万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为24.38万元，支出决算数为19.71万元，完成年初预算的81%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为24.38万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的81%。

2、一般公共服务支出。

年初预算为24.38万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出19.71万元，其中：人员经费17.1万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费2.61万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，娱乐老虎机为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

四、名词解释

 (一) 收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位 “本级横向财政拨款” 、“非本级财政拨款” 、捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

(二) 支出科目

1. 一般公共服务：主要反映用于我校正常运转工作的支出。

2.普通教育 (款 ) 高中教育 (项 )：主要反映我校举办的附属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.教育 (类 ) 进修及培训 (款 ) 教师进修 (项 ) ：主要 反映我校用于教育培训专项计划和教育财务管理干部培训 等方面的支出。

4.社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 政府特殊津贴 (项) ：主要反映我校与政府特殊津贴相关的支出。

5.结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得 税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转 入“事业基金”的金额。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三) “三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映学校公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 费用。

(四) 机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辰溪县修溪镇中心幼儿园

修溪幼儿园部门整体支出绩效评价自评报告

修溪幼儿园部门整体支出绩效自评表