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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

辰溪县交通运输综合行政执法大队主要职责是负责全县宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输综合行政执法的政策、法律、法规和规章。承担县辖区内交通运输综合行政执法的组织、实施好落实上级业务目标考核工作；负责组织落实行政执法的程序、标准和规定，相关投诉、安全、信访维稳工作。参与抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作、执法队伍规范化建设、人员的教育培训工作。

（二）机构设置情况；

辰溪县交通运输综合行政执法大队作为一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的一级部门预算单位。只包括本级预算。无下属单位。

辰溪县交通运输综合行政执法大队作为一级部门预算单位，内设2个科室为：办公室（财务装备室）、政策法规室。5个综合行政执法中队；1、城市客运执法中队，负责城市公共客运相关的行政执法工作。2、道路交通执法中队，负责道路交通（道路货运和物流管理和驾驶员培训、车辆维修）相关的行政执法。3，路政执法中队，负责辖区公路路政管理及公路治超、治限、配合市高速公路路政管理行政执法工作。4，水路交通执法中队，负责水运、航道、港口和地方海事及工程质量安全行政执法管理工作。5，交通建设质量安全执法中队，负责在县级报建、报监的国省道干线公路重点工程建设、地方铁路专用线建设、桥梁、渡口码头、站场建设的质量安全监督案件的查处。6，交通运输行政处罚中心，负责对全县交通综合执法支队承办的各类交通运输行政案件实施集中处罚。办公室（财务装备室）负责机关日常运转以及党建、干部人事工作；承担综治、信访、维稳等工作；负责机关财务、会计工作负责；机关非税收入征收和票据管理；承办财务收支内部审计、国家资产、执法装备和执法服装管理等工作。政策法规室负责相关法律法规的宣传；政策研究、规范性文件审核、处罚案件、建立城市公共客运、道路客运、道路货运、和寄递物流管理、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督、路政管理和配合市高速公路动态执法事项、执法人员培训、参与行政诉讼、复仪、听证法律事务

只包括本级预算、内设科室为：办公室（财务装备室）、政策法规室。5个综合行政执法中队。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类），18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表，22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门只有大队本级预算，没有其他预算单位。

①收入预算，2023年年初预算数207.68万元，较上年增加或减少0万元，其中①.一般公共预算拨款207.68万元： 1）公用经费30万元；②人员经费177.68万元；③政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数207.68万元，较上年增加或减少0万元，

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为207.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出177.68万元、商品和服务支出30万元、对个人和家庭补助支出0万元；

 

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2023年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车运行5万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）6万元，下降40%，主要是响应国家厉行节约的政策。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2023年辰溪县交通运输综合行政执法大队机关运行经费一般公共预算拨款207.68万元，相比上年预算数减少（或增加）58.12万元，下降22%。

（四）一般性支出情况

2023年本部门拟召开会议费0次，会议费预算0万元，具体内容为;无。

拟召开培训0场。培训费预算0万元。具体内容为：无。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。具体内容为：无。

（五）年度政府采购支出预算情况。

     2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：本单位目前固定资产原值为42.0167万元，通用设备包括（打印机、计算机、空调）…….

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：辰溪县交通运输综合行政执法大队所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出207.68万元，其中基本支出207.68具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。