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目录

第一部分 辰溪县水运事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县水运事务中心概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

2、参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案；协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作；协助开展水路交通运输行业统计信息工作。

3、按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作；承担水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术工作；参与通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事务性工作。

4、承担水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；承担水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关事务性工作；承担港口及岸线管理的事务性工作。

5、负责航道养护管理的事务性工作；负责航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

6、承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作，承担船舶和浮动设施法定检验事务性工作。

7、承办县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县水运事务中心内设机构包括：

综合部、安全应急部、船舶船员事务部、港航事务部、航道和水运发展事务部。

（二）决算单位构成。辰溪县水运事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县水运事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县水运事务中心         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 581.39 一、一般公共服务支出 14   二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17   五、事业收入 5   五、教育支出 18   六、经营收入 6   六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7   …… 20   八、其他收入 8   八、社会保障支出 21 1.80   9   十三、交通运输支出 22 604.65 本年收入合计 10 581.39 本年支出合计 23 606.45          使用非财政拨款结余 11 4.88                 结余分配 24 0.00          年初结转和结余 12 20.19                 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 606.45 总计 26 606.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
																	公开02表
部门：辰溪县水运事务中心																	单位：万元
项    目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1		2	3		4		5		6			7
合计					581.39		581.39
208				社会保障和就业支出	1.80		1.80
20805				行政事业单位养老支出	1.80		1.80
2080502				事业单位离退休	1.80		1.80
214				交通运输支出	579.59		579.59
21401				公路水路运输	579.59		579.59
2140101				行政运行	571.10		571.10
2140133				航标事业发展支出	1.39		1.39
2140136				水路运输管理支出	7.10		7.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																公开03表
部门：辰溪县水运事务中心																单位：万元
项    目						本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1			2		3		4		5	6
合计						606.45			378.45		228.00
208			社会保障和就业支出			1.80			1.80		0.00
20805			行政事业单位养老支出			1.80			1.80		0.00
2080502			事业单位离退休			1.80			1.80		0.00
214			交通运输支出			604.65			376.65		228.00
21401			公路水路运输			604.65			376.65		228.00
2140101			行政运行			596.17			368.17		228.00
2140133			航标事业发展支出			1.39			1.39		0.00
2140136			水路运输管理支出			7.10			7.10		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县水运事务中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	581.39	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		八、社会保障和就业支出		20		1.8	1.8
	7		……		21
	8		十三、交通运输支出		22		599.78	599.78
本年收入合计	9	581.39	本年支出合计		23		601.58	601.58
年初财政拨款结转和结余	10	20.19	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	20.19			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27
总计	14	601.58	总计		28		601.58	601.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县水运事务中心　                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门： 辰溪县水运事务中心　                                                                                                    公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		276.26		302	商品和服务支出		85.46		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		134.61		30201	办公费		1.97		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		53.38		30202	印刷费		0.25		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		39.76		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			1.38
30106			伙食补助费		0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		9.84		30205	水费		0.28		31002	办公设备购置			0.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		21.55		30206	电费		2.05		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		1.21		30207	邮电费		0.12		31005	基础设施建设			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		10.83		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112			其他社会保障缴费		4.92		30211	差旅费		2.18		31008	物资储备			0.00
30113			住房公积金		0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114			医疗费		0.00		30213	维修（护）费		3.76		31010	安置补助			0.00
30199			其他工资福利支出		0.15		30214	租赁费		7.78		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303			对个人和家庭的补助		10.49		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301			离休费		0.00		30216	培训费		0.49		31013	公务用车购置			0.00
30302			退休费		0.00		30217	公务接待费		0.99		31019	其他交通工具购置			1.38
30303			退职（役）费		0.00		30218	专用材料费		9.27		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304			抚恤金		4.66		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305			生活补助		5.63		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306			救济费		0.00		30226	劳务费		1.40		399	其他支出			0.00
30307			医疗费补助		0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308			助学金		0.00		30228	工会经费		13.26		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309			奖励金		0.00		30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出			0.00
30311			代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		31.52						0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		0.20		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		10.15
人员经费合计					286.74		公用经费合计									86.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县水运事务中心															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0		0			0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县水运事务中心					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县水运事务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计606.45万元。与上年相比，减少13.36万元，减少2.16%，主要是因为响应国家压减一般性公务支出政策。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计581.39万元，其中：财政拨款收入581.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计606.45万元，其中：基本支出378.45万元，占62.40%；项目支出228万元，占37.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计601.58万元，与上年相比，减少9.96万元，减少1.63%，主要是因为响应国家压减一般性公务支出政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出601.58万元，占本年支出合计的99.20%，与上年相比，财政拨款支出增加10.26万元，增加1.74%，主要是因为本年度人员工资正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出601.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.80万元，占0.30%；交通运输（类）支出599.78万元，占99.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为601.58万元，支出决算数为601.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为591.29万元，支出决算为591.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出373.58万元，其中：

人员经费286.74万元，占基本支出的76.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费86.84万元，占基本支出的23.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.99万元，完成预算的14.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.99万元，完成预算的14.20%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，与上年相比减少2.19万元，减少68.87%,减少的主要原因是上年度支出未及时支付到位。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数、上年数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

未发生支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组21个、来宾73人次，主要是兄弟县市单位交流学习及上级主管部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆保险及用油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。    

九、关于机关运行经费支出说明

本部门属于财政补助事业单位，不统计机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.49万元，用于参加上级主管部门及政府部门组织的相关业务培训，人数15人，内容为业务培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，未发生支出不能计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，未发生支出不能计算百分比。未发生支出，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出465.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出：385.67万元，项目支出80万元。

（二）存在的问题及原因分析

在一些制度建设方面我们做得有些欠缺，有待提高和完善。

第四部分

名词解释

一、.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。