2022年度辰溪县道路运输服务中心部门决算
发布时间：2023-09-28 08:35 信息来源：辰溪县道路运输服务中心
目录
第一部分 道路运输服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
道路运输服务中心概况
一、部门职责
(一)承担拟订全县道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作；负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。
（二）参与协调道路运输与水路、铁路等运输方式的衔接,及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。
（三）承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作;承担全县班线客运、旅游(包车)客运和危险货物运输企业的服务工作。
（四）承担道路客货运场(站)行业管理的事务性工作,组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作;承担城市公共客运行业管理的事务性工作。
（五）指导全县机动车维修行业事务性工作,负责道路运输车辆技术管理事务性工作。
（六）承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。
（七）承担道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。
（八）参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作,参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。
（九）负责全县道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。
（十）参与农村客运车辆及城市公共客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。
（十一）承办县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
道路运输服务中心设下列内设机构:
1、综合部。主要负责中心的日常运转等工作。
2、人事财务部。主要负责中心的干部人事、财务等工作;负责离退休人员的管理和服务工作;负责燃油税补贴申报等事务性工作;负责组织全县道路运输行业统计工作。
3、安全应急部。负责参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作;负责全县道路运输安全生产工作综合信息和安全生产事故的统计汇总、分析、传达、总结和上报工作;参与道路运输责任事故的调查;参与重点物资和救灾抢险物资运输的计划、组织、指导和调度。
4、道路客货运输部。负责道路旅客运输(班车(加班车)客运、包车客运、旅游客运、城市公共客运)和道路货物运输(道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输)的服务工作;负责拟订道路运输客运发展规划、运力调控计划;参与规范、指导和协调道路货运物流业的发展工作;负责道路运输客运站(场)建设及站级评审申报的服务工作;负责组织开展道路旅客运输企业及客运站(场)、道路货物运输企业及货运站场的质量信誉考核等服务工作。
5、机动车驾驶员服务部。负责机动车驾驶培训行业服务工作;负责全县驾培机构教学行为、服务质量的指导规范等工作;负责组织开展全县驾培机构质量信誉考核等服务工作;负责机动车维修行业的服务工作,负责道路运输车辆技术管理事务性工作;负责道路运输客运车辆划类定级工作;组织开展机动车维修企业年度质量信誉考核等服务工作;负责指导全县道路运输行业节能减排工作。
6、从业人员服务部。宣传贯彻国家相关法律法规及行业标准、政策。负责指导道路运输从业人员队伍建设;负责道路运输从业人员的资格考核等服务工作,负责职业(从业)资格证件办理、继续教育的事务性工作;负责组织开展道路营运车辆定期审验服务工作。
（二）决算单位构成。辰溪县道路运输服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县道路运输服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门： |
辰溪县道路运输服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1383.37 |
1383.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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214 |
交通运输支出 |
1367.31 |
1367.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1367.31 |
1367.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
206.43 |
206.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
982.52 |
985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
公开03表 |
|
部门：辰溪县道路运输服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1405.83 |
440.30 |
965.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1389.77 |
424.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1389.77 |
424.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
228.89 |
228.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
985.52 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
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|
公开04表 |
||
|
部门：辰溪县道路运输服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1383.37 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
十三、交通运输支出 |
22 |
1389.77 |
1389.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
1383.37 |
本年支出合计 |
23 |
1405.83 |
1405.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
22.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
22.46 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1405.83 |
总计 |
28 |
1405.83 |
1405.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 辰溪县道路运输服务中心 公开05表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1405.83 |
440.30 |
965.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1389.77 |
424.24 |
965.53 |
|
21401 |
公路水路支出 |
1389.77 |
424.24 |
965.53 |
|
2140101 |
行政运行 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
228.89 |
228.89 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
982.52 |
19.99 |
965.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 辰溪县道路运输服务中心 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
356.70 |
302 |
商品和服务支出 |
73.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
206.43 |
30201 |
办公费 |
18.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
2.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
15.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
29.31 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.91 |
30206 |
电费 |
1.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.15 |
30207 |
邮电费 |
1.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.76 |
30211 |
差旅费 |
10.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.95 |
30227 |
委托业务费 |
8.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.35 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.89 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
365.47 |
公用经费合计 |
74.83 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：辰溪县道路运输服务中心 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：辰溪县道路运输服务中心 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：辰溪县道路运输服务中心 |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1405.83万元。与2021年相比，增加767.45万元，增加120.22%，主要是因为增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计1383.37万元，其中：财政拨款收入1383.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计1405.83万元，其中：基本支出440.30万元，占31.32%；项目支出965.53万元，占68.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1405.83万元。与2021年相比，增加767.45万元，增加120.22%，主要是因为：增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1405.83万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加796.97万元，增加130.90%，主要是因为：转拨给其他单位的老龄人乘公交车补贴、燃油补贴、座位及新购置车价格补贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1405.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.06万元，占1.14%；交通运输（类）支出1389.77万元，占98.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1405.83万元，支出决算数为1405.83万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休（项）。
年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路运输管理（项）。
年初预算为228.89万元，支出决算为228.89万元，完成年初预算的100%。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款)行政运行（项）。
年初预算为150.35万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路和运输安全（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款)其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为985.52万元，支出决算为985.52万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出440.3万元，其中：
人员经费365.47万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资206.43万元、奖金15.85万元、绩效工资29.31万元、机关事业单位养老保险缴费60.91万元、职业年金缴费10.15万元、职工基本医疗保险缴费27.44万元、其他社会保障缴费3.76万元、其他工资福利支出2.85万元、抚恤金2.42万元、生活补助4.2万元、救济费0.2万元、医疗费补助1.95万元。
公用经费74.83万元，占基本支出的17%，主要包括办公费18.61万元、印资刷费2.89万元、水费0.25万元、电费1.53万元、邮电费1.47万元、差旅费10.78万元、维修费0.3万元、培训费0.19万元、公务接待费3.21万元、劳务费8.65万元、委托业务费8.59万元、工会经费6.15万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务支出2.89万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.77万元，减少35.54%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、单位无因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待来访团组77个、来宾287人次，主要是上级部门及兄弟单位来辰检查、学习各项工作发生的接待支出。
3、单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展业务知识培训，人数5人。内容为新能源、安全、统计。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位接到县财政局通知后，成立了以主要领导为组长、分管财务领导为副组长、各部负责人为成员的评价小组。根据单位实际工作开展情况，结合县财政绩效评价方案，拟定了本部门的评价方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则等。
评价小组收集上级指标、年度工作计划、总结、预算编制等资料，通过调研、对相关文件的解读、数据采集，数据比对和抽样调查相合，同时以问卷调查分析等程序后，根据评价方案对项目实施的合理性，目标的明确性、准确性和管理制度的合性等方面，开展评价形成指标评分和报告撰写。
本单位按照国家预算法编制预算。根据县财政局的部署要求和下达的各项经费指标，按《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制年度收入、支出预算。
财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素，分析人员支出、日常公用支出进行编制，确保机关正常运转，各项交通事业有序开展。按要求严格预算执行管理，部门预算全面向社会公示，工作有序推进，本单位是按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。
三公经费控制情况：严格执行“三公经费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关、安全型机关为重点。“三公经费”全面向社会公示。严格执行县财政“三公经费”文件精神，所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，由办公室负责不定期督查，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。
节能降耗情况：一年来，单位高度重视节能降耗工作，不断提高节能降耗意识，认真落实节能降耗措施，千方百计开展节能降耗工作。从节电、节水等方面多管齐下，层层落实。
我单位以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。全年严格按照预算控制支出，在全年内圆满完成工作任务。一是部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算支出，“三公”经费实际执行控制良好。二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供了有效保障，社会满意度达到100%。
本单位严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算。机关预算由办公室根据定额标准和相关部门提供的人员、工资等信息编制。项目支出由各部门根据目标任务和工作计划编制项目建议方案，并提供项目政策依据，经分管领导审签后送办公室初审汇总，形成部门预算建议方案，报领导班子审议，按照班子会意见修改完善后报县财政局审批。
本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。
加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，按照年初计划，各项工作于年底已全面完成。我单位及时足额兑付补助资金，提高了财政资金使用效益。补助资金的发放提升了公共交通运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客坐车舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供了平安、绿色、舒适、便利的出行环境。
（二）存在的问题及原因分析
个别绩效目标的表述不够清晰，绩效指向欠明确，主要原因为绩效目标设置时考虑不够完善，需要进一步加强绩效目标的设置，使之既能描述专项的特点又方便评价。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度项目资金支出绩效评价报告
微信
智能问答
