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目  录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、渔船检验和监督管理职责。

8、承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

辰溪县交通运输局作为一级部门预算单位，内设股室为6个：办公室（人事财务股）、政策法规股（行政审批服务股）、建设计划股、运输管理股、安全监督股、港航管理股（海事管理股）。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、其他项目支出绩效目标表 22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算局本级预算情况。

①收入预算，2023年年初预算数734.29万元，较上年减少35.4万元，主要是：项目资金减少。其中，一般公共预算拨款734.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数734.29万元，较上年减少35.4万元，主要是：项目资金减少。其中，一般公共预算拨款734.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为627.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出540.92万元、商品和服务支出86万元、对个人和家庭补助支出0.97万元；

②项目支出：2023年年初预算数为106.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的工资福利支出3.4万元、对企业的补助103万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少10万元，下降50%，主要因为响应政策，厉行节约。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年辰溪县交通运输局机关运行经费一般公共预算拨款86万元，相比上年预算数增加44.6万元，提高107.7%，主要物价上涨，办公成本提高，运行费用增加。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额3000万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3000万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：本部门有办公楼一层。

预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门整体支出和项目绩效支出实行预算绩效管理，纳入2023年整体支出绩效目标金额为734.29万元，纳入县级项目支出106.4万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。